Despesa Orçamentária 2017

Definições de página

Aparência

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 6451.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
 
Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1093 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA RITA E CONCEIÇÃO DO URUÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS
1094 Ordinário 03-04-2017
R$ 777.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE LAGO DOS REMEDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
JERONIMA PESTANA CARDOSO 91754976204
1095 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ DO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO NA COMUNIDADE DE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
1096 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,444.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADES MONTE SIÃO, TERRA PRETA, MONTE HOREBE E IGARAPÉ DA ÁGUA AZUL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO, NA COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
ARINDAL ARAUJO HIPI 62781308234
1097 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/IGARAPÉ DO CUMÃ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287
1098 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
1099 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,090.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
1100 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE NAZARÉ/CAPANAZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
1101 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,333.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS DAS COMUNIDADES JUTAÍ E TERRA PRETA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO- CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO,CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2017 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0046/2017.
 19
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
1102 Ordinário 03-04-2017
R$ 15,987.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NOS TRECHOS: NOVA VIDA, MATUPI,BB 230 NO SENTIDO RIO BRANCO E JOÃO BATISTA, DESTIANDOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº0037/2017.
 19
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
1002 Ordinário 27-03-2017
R$ 5,607.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - 1º REP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - 1º REPASSE, DESTINADO À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER O DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017.
 10
J. OLIVEIRA SÁ - ME
1104 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,133.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMAD, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
 10
T. DA C. VIEIRA - SUPERMERCADO MACÁRIO
1105 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,180.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS LOCAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2017 - EVENTOS CULTURAIS FESTAS MUNICIPALIZADAS NA COMUNIDADE DE TERRA PRETA DO URUÁ (FESTA DA CASTANHA) - ZONA RURAL.
 10
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1106 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DESTA MUNICIPALIDADE (MANUTENÇÃO DO TRATOR TRAMONTINA/CPOMUNIDADE BOA FÉ), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº028/2017.
 10
L. DOS S. AZEVEDO ME
1108 Ordinário 03-04-2017
R$ 561.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1109 Ordinário 03-04-2017
R$ 7,751.55
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LOTE 02 ÉLETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1110 Ordinário 03-04-2017
R$ 538.32
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1111 Ordinário 03-04-2017
R$ 252.26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - LOTE 04 - FERRAMENTAS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº012/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1112 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,838.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
1113 Ordinário 03-04-2017
R$ 722.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº009/2017.
 10
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
Total: R$ 82.520.380,96

Constructor de Filtro