Despesa Orçamentária 2017

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Det. Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1485 Ordinário 03-04-2017
R$ 28,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO CIRURGIÃO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
LUIZ ALBERTO DE MENDONÇA
1486 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ANGELICA CALDAS DA SILVA
1487 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ANDREIA DE LIMA DOS REIS
1488 Ordinário 03-04-2017
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
CLAUDETE MARIA MONTERIO MORAES
1489 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
10
AMANDA BATISTA DOS SANTOS
1493 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
 10
ANDREIA MACEDO LOPES
1490 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ALDINEIA COSTA DA SILVA
1491 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ABILIO ABREU DA COSTA
1492 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ANA PAULA LIMA BARROS
1494 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
DANIELA LUCIANA DE SOUZA
1495 Ordinário 03-04-2017
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 10
ANTONIO JOSÉ BEZERRA DO ROSÁRIO
1496 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,440.00
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01, PARA ... mais
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 27
DROGARIA RIO MADEIRA EIRELI - EIRELI - EEP
1497 Ordinário 03-04-2017
R$ 224.80
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01, PARA ... mais
VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - LOTE 01, PARA ATENDER AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2017.
 27
M BRAZÃO DA SILVA ME
1498 Ordinário 03-04-2017
R$ 123.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2017.
 10
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
1499 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,045.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - COMO MOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO SALARIAL DE PESSOAL - COMO MOTORISTA DA SEMINFRA- EFETIVO, MÊS DE ABRIL DE 2017.
 10
EDCARLOS MACEDO DA SILVA
1500 Ordinário 03-04-2017
R$ 5,641.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2º... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 2º REPASSE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, EM ATENDIMENTO AO DISTRITO SANTO ANTÔNIO DO MATUPÍ,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2017.
 10
SANA AUTO PEÇAS LTDA
1501 Ordinário 03-04-2017
R$ 2,750.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CÂMARAS, FILTROS DE ÓL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, CÂMARAS, FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2017.
 10
SANA AUTO PEÇAS LTDA
1502 Global 03-04-2017
R$ 320,667.37
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS L... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ACORDO FIRMADO ENTRE JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA - ME E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ - PROCESSO Nº 000408-28.2016.8.04.5600.
 10
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
1503 Ordinário 03-04-2017
R$ 1,489.75
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017.
 10
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
1504 Ordinário 03-04-2017
R$ 14,549.05
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2017.
80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
Total: R$ 82.520.380,96

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