2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2852 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MILTANEIA BARBOSA PEIXOTO
2853 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO URU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO URUCURY NO X CAMPEONATO DA SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER/SEMEL.
 806
JOÃO ARAUJO HIPY
2854 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA - B. DA MARAVILHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
NERCI CAMPOS COUTINHO
2855 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO JOSÉ DE OLIVEIRA - SÃO JOÃO.
 11
NILZANGELA OLIVEIRA DE SOUZA.
2856 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS COMUNIDADE DE SAMAÚMA/BAETAS.
 11
RAIMUNDA CONCEIÇÃO DE BRITO
2857 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA - COMUNIDADE PORTO SEGURO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RAIMUNDA DE ALMEIDA COSTA
2858 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO - COMUNIDADE FORTALEZA/BOM INTENTO.
 11
RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
2859 Ordinário 02-05-2018
R$ 11,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDITÓRIO FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA TÉCNICA, A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAL.
 806
DMK - ASSESSORIA
2860 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - COMUNIDADE DE FURO DO PURUÍ.
 11
RAIMUNDO NONATO FERREIRA DOCE
2861 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO - COMUNIDADE DE CAPANANZINHO.
 11
REGIANE DOCE IZEL
2862 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - COMUNIDADE PONTA DO CAMPO.
 11
REGILDA LACERDA DOS SANTOS
2863 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - COMUNIDADE PAU QUEIMADO.
 11
REGIANE DOS SANTOS MARQUES
2864 Ordinário 02-05-2018
R$ 715.86
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
2865 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA SANTO ANTÔNIO - MONTES CLAROS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA DO CARMO DE SANTANA GOMES
2866 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA
2867 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO - PAU QUEIMADO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA
2869 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - DEMOCRACIA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA HIOLANDA PINTO RAMALHO
2870 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ECSOLA MUNICI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ECSOLA MUNICIPAL MARIA ARAUJO PINTO- AGUA AZUL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ SEMED.
 11
FRANCINETE COSTA DE SOUZA
2871 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS LOCAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO (FESTA CULTURAL NA COMUNIDADE SEBASTIÃO, PARANÁ DE ONÇAS - FESTA DA BANANA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018, EVENTOS CULTURA.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
2872 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA IZES FURTADO FRANÇA
Total: R$ 69.043.653,48

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