2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4886 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ALCIMAR PINHEIRO DOS SANTOS
4887 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ALEXANDRA DA COSTA AMORIM
3411 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,990.65
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (03)TRÊS DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PERODUÇÃO/SEPROR SOBRE ASSINATURAS DE CONVENIOS NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 077 DE 01/06/2018.
 806
JEFERSON COLARES CAMPOS
4888 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOSE LIMA DAS NEVES
4889 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
REGILDA ELEUTERIO DO PRADO
4890 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA 00388523220
4891 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. EMILIANO FERREIRA LOPES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JANELSON DO NASCIMENTO LOPES 01845936205
4892 Ordinário 02-07-2018
R$ 137,786.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS EM ALVENARIA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº002/2017, CONTRATO Nº206/2017.
 11
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
4893 Ordinário 02-07-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA EVA, ESTRADA DE VISTA ALEGRE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
 74
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
4894 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
 74
IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
4895 Ordinário 02-07-2018
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA WIURAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
 74
JAECIO WILKENS REGO 00914529293
4896 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BARREIRA DO CAPANÃ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
 74
JANILSON CASTRO ANGELIM 72407794249
4897 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SANTA ANA E NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ CAPANANZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
 74
JEFFERSON FERREIRA DOCE 68240929249
4394 Ordinário 21-06-2018
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS PARA APARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SIOSTEMA DE TRIBUTOS, REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS.
 806
ALFREDO CAMPOS MAR
4405 Ordinário 27-06-2018
R$ 2,764.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU),SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 096 DE 27/06/2018, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2018.
 806
ZULANDIO EVARISTO DA CUNHA GALDINO
4406 Ordinário 27-06-2018
R$ 2,764.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A (05)CINCO DIÁRIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO (SPU),SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA E SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL/SEPROR E CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO(CGE) NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 097 DE 28/06/2018, NO PERÍODO DE 28/06 A 03/07/2018.
 806
MANOEL DO ROSÁRIO PAULA DA COSTA
4407 Ordinário 08-06-2018
R$ 640.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FOR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS (02) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO AOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS SOBRE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), NO PERÍODO DE 10/06 A 15/06, NA CIDADE DE NOVO ARIPUANÃ - AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0080 DE 08/06/2018.
 101
SIDNEY DE SOUZA FREITAS FILHO
4409 Ordinário 21-06-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE TRIBUTOS A SER REALIZADO NA CIDADE DE MANAUS, ATENDENDO A DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL, PORTARIA DE VIAGEM Nº 0094 DE 25/06 A 28/06/2018.
 806
ALEX SANDRO DOS SANTOS DA SILVA
4899 Ordinário 02-07-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPÍRITO SANTO NA ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01/2018, PROC. ADM. 002/2018 E CONTRATO 86/2018.
 19
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
4900 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADES NOVOS PRAZERES, BOA VISTA E PARAÍSO/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM - RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002/2018 E CONTRATO 87/2018.
 19
ADEMAR DO NASCIMENTO TORRES JUNIOR
Total: R$ 69.043.653,48

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