2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5273 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ADRIANE MONTEIRO RODRIGUES RIBEIRO
5274 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARILENE GOMES PINHEIRO
5295 Ordinário 09-07-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ALIANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SUL DO AMAZONAS NA CIDADE DE HUMAITÁ/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 103 DE 09/07/2018, PERÍODO DE 09/07 A 13/07/2018.
 806
ANTONIO JORGE FERREIRA BARROS
5306 Ordinário 10-07-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 103 DE 10/07/2018, PERÍODO DE 16/07 A 20/07/2018.
 806
ARISTIDES DO NASCIMENTO NEVES
5316 Ordinário 11-07-2018
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA ADQUIRIR CÉDULA E CONFECCIONAR CARTEIRAS DE IDENTIDADES PARA ATENDER A ADEMANADA DA POPULAÇÃO MANICOREENSE.NO PERÍODO DE 16/07 A 22/07/2018,NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 106 DE 11/07/2018.
 806
RAIMUNDO SANTINO BARBOSA FERREIRA
5327 Ordinário 13-07-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS. NOS DIAS DE 17 A 22 DE JULHO NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 108 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2018.
 101
JANAINA BENTES VIANA
5328 Ordinário 13-07-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM CONVIVA EDUCAÇÃO NO AMAZONAS. NOS DIAS DE 17 A 22 DE JULHO NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 108 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 17/07 A 22/07/2018.
 101
ADERSON LUIZ VIANA DE LIMA
5329 Ordinário 13-07-2018
R$ 1,536.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR OS AT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À QUATRO (04) DIÁRIAS, PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA DELEGAÇÃO DE MANICORÉ PARA PARTICIPAR DO 41º JOGOS ESCOLARES DO AMAZONAS - JEANS. NO PERÍODO DE 18 A 25 DE JULHO NO CORRENTE ANO, NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 109 DE 13/07/2018, PERÍODO DE 18/07 A 25/07/2018.
 806
ADSON RICARDO RIBEIRO FRANÇA
5341 Ordinário 20-07-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC-II/MÓDULO E FORMAÇÃO DO PNAIC - III,NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 110 DE 20/07/2018, PERÍODO DE 23/07 A 25/07/2018.
 11
MARIVETE SEVALHO RODRIGUES
4714 Ordinário 02-07-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. LIBERDADE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA
5352 Ordinário 23-07-2018
R$ 1,152.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SIOPS-OBRAS NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 111 DE 23/07/2018, PERÍODO DE 24/07 A 26/07/2018.
 806
LUCAS CARVALHO DE AZEVEDO
5363 Ordinário 30-07-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 116 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
 706
IARA DA SILVA CAMPOS
5364 Ordinário 30-07-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO AMAZONAS E PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABELIZAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS-AM. NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 114 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
 101
JANAINA BENTES VIANA
5365 Ordinário 30-07-2018
R$ 1,658.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO AMAZONAS E PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABELIZAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS-AM. NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 113 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
 101
NARA NIDIA BENTES DA SILVA
5386 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE - BOM FIM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
JEANE MATOS LAGOS
5387 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ESPERANÇA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
IRLAN BARBOSA CUNHA
5388 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA - TRÊS ESTRELAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES
5390 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
5391 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - B. MATUPIRI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DINA LACERDA DA SILVA
5392 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL CAMPINHO - HU- ALDEIA ARIOVI BR 230,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DEUSA TENHARIM
Total: R$ 69.043.653,48

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