2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4258 Ordinário 01-06-2018
R$ 6,254.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT- C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMCULT- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMCULT COMISSIONADOS
4259 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMINFRA COMISSIONADOS
4260 Ordinário 01-06-2018
R$ 2,254.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRA- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMINFRA COMISSIONADOS
4261 Ordinário 01-06-2018
R$ 833.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE FÁTIMA CAPAÑA GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO DO SOCORRO, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMENTO 01, PROC. ADM. E CONTRATO 130/2018.
 19
FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE
4359 Ordinário 01-06-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
 806
FRANCISCO FERREIRA DELGADO
4262 Ordinário 01-06-2018
R$ 12,016.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMINFRI COMISSIONADOS
4263 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,907.46
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 02 MATERIAL DE INFORMATICA,PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 11
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
4264 Ordinário 01-06-2018
R$ 4,954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMINFRI- COMISSIONADOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMINFRI COMISSIONADOS
4265 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- C... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
 806
FOPAG - SEMADES COMISSIONADOS
4266 Ordinário 01-06-2018
R$ 775.11
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMAT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 11
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
4267 Ordinário 01-06-2018
R$ 2,222.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NA COMUNIDADE NAZARÉ DO RETIRO, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
 19
GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253
4268 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,991.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
 11
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
4269 Ordinário 01-06-2018
R$ 916.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
 19
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
4270 Ordinário 01-06-2018
R$ 666.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA, NO TURNO VESPERTINO.
 19
GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
4271 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,333.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO.
 19
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
4272 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
 19
IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
4273 Ordinário 01-06-2018
R$ 744.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO VERPERTINO.
 19
IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252
4274 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DAS COMUNIDADES SANTA HELENA/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO VERPERTINO.
 19
IZANILDO CARVALHO DE VASCONCELOS
4275 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO.
 19
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
4276 Ordinário 01-06-2018
R$ 888.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
 19
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
Total: R$ 69.043.653,48

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