2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
4005 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS - BARRO ALTO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSEMIRA C. DE OLIVEIRA
4006 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSIMARY MACHADO DA SILVA
4010 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA MARA DE SOUZA
4008 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO - FURO DO PURUÍ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSINEY PEREIRA PRESTES
4009 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, COMUNIDADE DE FORTALEZA/BOM INTENTO.
 11
RAIMUNDA GLORIA DA SILVA MARQUES
4011 Ordinário 01-06-2018
R$ 5,350.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, LOTE 01 - LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
4012 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,140.16
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4013 Ordinário 01-06-2018
R$ 744.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
4014 Ordinário 01-06-2018
R$ 937.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
ANA NUBIA DOCE PRESTES
4015 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
11
WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI
4016 Ordinário 01-06-2018
R$ 648.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4017 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO - VERDUM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202
4018 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,296.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIV... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ASSESSÓRIOS AUTOMOTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4019 Ordinário 01-06-2018
R$ 191.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 806
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
4020 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,872.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
4021 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,930.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS, INSUMOS, RAÇÃO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRODUÇÃO DE PINTOS CAIPIRAS/SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
4022 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,026.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL - 9º COPA DO TRABALHADOR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
 806
R. G. S. RAMOS - ME
4023 Ordinário 01-06-2018
R$ 765.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS OS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
4024 Ordinário 01-06-2018
R$ 3,106.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº034/2018.
 806
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
4025 Ordinário 01-06-2018
R$ 7,349.06
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENDA DE MATERIAL HIDRÁULICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SISAGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
 50
J.M.V.LINS
Total: R$ 69.043.653,48

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