2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
6485 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
6486 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
FRANCISCA PEREIRA
6487 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE DE LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
6488 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
6489 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
DENISON BRASIL RODRIGUES
6490 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
 806
MAURO MAR FERRAZ
6491 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
6492 Ordinário 01-08-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
ADRIANO MAIA DA SILVA
6493 Ordinário 01-08-2018
R$ 12,837.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 7... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AO 7º REPASSE, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 101
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
6494 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTOS NA GRANJA MATRIZEIRA.
 806
DANIELLE LINS IANNUZZI
6495 Ordinário 01-08-2018
R$ 8,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BALSA DE FERRO, PARA CARGA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA BALSA DE FERRO, PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS E PASSAGEIROS, LOCALIZADA NO PORTOBRÁS NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ.
 806
N BENTES DA SILVA - EPP
6496 Ordinário 01-08-2018
R$ 98,565.45
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, MUNICÍPIO DE MANICORÉ- AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
 806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
6497 Ordinário 01-08-2018
R$ 106,299.76
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ - AM, COM TOMADA DE PREÇO N°005/2018 E CONTRATO Nº241/2018.
 806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
6498 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE ENVIO DE ATOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE USO DE SISTEMA DE ENVIO DE ATOS JURÍDICOS AO TRIBUBAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS, PARA A COMPETÊNCIA DE 2018.
 806
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
6499 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.
 806
VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO
6500 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,815.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
6501 Ordinário 01-08-2018
R$ 8,549.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
6502 Ordinário 01-08-2018
R$ 34,900.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO(ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE PALCO 08 X 07M, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA - TENDA ABERTA 10X10M E LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO INDIVIDUAL, PORTÁTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
 806
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
6503 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,018.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA RREGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
6504 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,659.93
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
Total: R$ 69.043.653,48

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