2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
8235 Ordinário 01-10-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
 806
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
7775 Ordinário 03-09-2018
R$ 53,406.78
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NAREDE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO NAREDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPIU, MUNICIPIO DE MANICORÉ-AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2017 E CONTRATO Nº194/2017.
 806
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
7776 Ordinário 03-09-2018
R$ 80,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCALIZAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS)POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE:BANHEIROS QUIMICOS QUÍMICO INDIVIDUAL POTATIL, PAINEL DE LED, SEGURANÇA DE SHOW E GRUPO GERADOR 300 KWA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2018.
 806
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
7777 Ordinário 03-09-2018
R$ 4,057.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 101
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
7778 Ordinário 03-09-2018
R$ 4,835.70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
7809 Ordinário 13-09-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/MODULÇO-IV, NA CIDADE DE MANAUS -AM, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
 11
GLADES CIDADE TELES
7779 Ordinário 03-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
7810 Ordinário 13-09-2018
R$ 960.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL/PNAIC/ MODULO-IV, NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 17/09 A 20/09/2018.
 11
MARIVETE SEVALHO RODRIGUES
8688 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,432.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7804 Ordinário 03-09-2018
R$ 359.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
806
L. DOS S. AZEVEDO ME
7805 Ordinário 03-09-2018
R$ 279.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,REDE ELÉTRICA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
806
L. DOS S. AZEVEDO ME
7812 Ordinário 11-09-2018
R$ 167.88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
806
L. DOS S. AZEVEDO ME
7813 Ordinário 11-09-2018
R$ 274.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE SANTA EVA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
806
L. DOS S. AZEVEDO ME
7806 Ordinário 04-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
7814 Ordinário 11-09-2018
R$ 111.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE ÁGUA AZUL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
806
L. DOS S. AZEVEDO ME
7815 Ordinário 11-09-2018
R$ 111.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/COMUNIDADE DE SANTA LUZIA/LAGO DO JATUARANA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
806
L. DOS S. AZEVEDO ME
7816 Ordinário 11-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
ANA NUBIA DOCE PRESTES
7817 Ordinário 11-09-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
LAUREANE DA ROCHA COSTA
7818 Ordinário 11-09-2018
R$ 2,175.99
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SISÁGUA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
 50
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7819 Ordinário 11-09-2018
R$ 900.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
 50
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
Total: R$ 69.043.653,48

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