2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
7808 Ordinário 10-09-2018
R$ 1,105.92
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA REUNIR COM A DIRETORIA DA J... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DIARIAS, PARA REUNIR COM A DIRETORIA DA JUCEA E FAZER TREINAMENTO SOBRE OU USO DO PROGRAMA ELETRONICO GISE/ GESTÃO INTEGRADA DE SALAS DO EMPREENDEDOR PARA USO APÓS ASSINATURA DO TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA NA CIDADE DE MANAUS. ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE AO PERIODO DE 12/09 À 14/09/2018
 806
ARISTIDES DO NASCIMENTO NEVES
7820 Ordinário 11-09-2018
R$ 4,431.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
 806
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
7823 Ordinário 11-09-2018
R$ 4,836.22
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS E COMPRAS/LICITAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DE PREZO AO CONTRATO Nº123/2017, REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017.
 806
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
7829 Ordinário 11-09-2018
R$ 4,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONCRETO BETUM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ PARA APLICAÇÃO A FRIO).
 806
YEM SERVIÇOS TECNICOS E CONSTRUÇÕES-EIRELLI- EPP
7824 Ordinário 04-09-2018
R$ 80,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SON... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO PARA PÚBLICO (ESTRUTURA DE SOM PARA 05 MIL PESSOAS) POR EVENTO, LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE PARA PALCO, LOCAÇÃO DE: BANHEIROS QUÍMICO INDIVIDUAL PORTATIL, PAINEL DE LED, SEGURANÇA DE SHOW E GRUPO GERADOR 300KVA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018., EVENTO CULTURAL MANIFEST/2018.
 806
L. P. DE OLIVEIRA JÚNIOR - PEROTE PRODUÇÕES
7825 Ordinário 11-09-2018
R$ 3,125.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
 101
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
7826 Ordinário 11-09-2018
R$ 1,830.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
7827 Ordinário 11-09-2018
R$ 1,955.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 01/EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
7828 Ordinário 11-09-2018
R$ 2,892.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO - LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMTRER, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO 006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
7830 Ordinário 11-09-2018
R$ 1,249.20
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
 101
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
7831 Ordinário 11-09-2018
R$ 2,600.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFERÊNCIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 101
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
7832 Ordinário 04-09-2018
R$ 6,306.90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE,CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
80
LUIS CARLOS PERIN
7833 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,074.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 101
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
7834 Ordinário 11-09-2018
R$ 9,882.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
7835 Ordinário 11-09-2018
R$ 17,852.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
7836 Ordinário 03-09-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
JASPER DE OLIVEIRA COSTA
8131 Ordinário 01-10-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO/SÃO FRANCISCO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
LUZIA LEAO CORDEIRO
7838 Ordinário 11-09-2018
R$ 114.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº003/2018.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
7839 Ordinário 11-09-2018
R$ 2,414.10
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO N°003/2018.
 80
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
7840 Ordinário 11-09-2018
R$ 119.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO. LOTE 02/INFORMATICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
Total: R$ 69.043.653,48

Constructor de Filtro