2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5431 Ordinário 01-08-2018
R$ 7,630.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRE E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01 - FLUVIAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
5432 Ordinário 01-08-2018
R$ 833.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 182/2018.
 74
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
5433 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,780.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS, VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO EM VISISTA AS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME PREGÃO Nº021/2018.
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
5434 Ordinário 01-08-2018
R$ 944.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 183/2018.
 74
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
5435 Ordinário 01-08-2018
R$ 700.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA D... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
5436 Ordinário 01-08-2018
R$ 944.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 184/2018.
 74
PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
5437 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REALIZADA NO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS DE MELO NOS DIAS 28,29 E 30 DE JUNHO DE 2018, DESTINADO AO 42º FESTIVAL FOLCLÓRICO DE QUADRILHAS DO MUNICIPIO DE MANICORÉ.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
5438 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,356.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NO SISÁGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
5439 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,356.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
5440 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,278.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LOTE 01, SEDE DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ(CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
 806
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
5441 Ordinário 01-08-2018
R$ 9,853.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº034/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5442 Ordinário 01-08-2018
R$ 10,369.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFROME PREGÃO PRESENCIAL Nº035/2018.
 806
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5443 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,575.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO SEBASTIÃO/PARANÁ DE ONÇAS - TURNO MATUTINO E CRISTALINA/RIO MADEIRA - TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA COMUNIDADE DE URUMATUBA, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 185/2018.
 74
RAIMUNDO AUGUSTO PRESTES BARROS
5444 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,158.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF( FUNCIONÁRIO A SERVIÇOS FOTA DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
5445 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,786.30
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPLAF( FUNCIONÁRIOS A SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO DO EXPEDIENTE), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº019/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
5446 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 186/2018.
 74
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
5447 Ordinário 01-08-2018
R$ 4,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO Nº 020/2018, TRANSPORTES DE EQUIPAMENTOS, BARRACAS E MATERIAIS DIVERSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
 806
R. A. N. DE OLIVEIRA - ME
5448 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,650.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 187/2018.
 74
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
5449 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,555.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE ESCONDIDO, VISTA NOVA E LAGUINHO/RIO MARMELOS PARA A ESCOLA ÁLVARO MAIA, NA COMUNIDADE BOM SUSPIRO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 188/2018.
 74
RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234
5450 Ordinário 01-08-2018
R$ 5,532.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÓVEIS E ELETROEL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMED, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2018.
 11
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
Total: R$ 69.043.653,48

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