2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
5411 Ordinário 01-08-2018
R$ 3,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
 74
S V DE OLIVEIRA
5412 Ordinário 01-08-2018
R$ 382.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
 741
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
5413 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMEN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTOCAD, MEDIÇÕES E LEVANTAMENTO DA ESCADA DA MATRIZ, UBS LAGO DO ACARÁ E IGREJA DE SÃO SEBASTIÃO, UBS CACHOEIRINHA.
 806
DOMINGOS SÁVIO DE LIMA VEIGA
5414 Ordinário 01-08-2018
R$ 550.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TORNERS PARA IMPRESSORA P/ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº039/2018, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS.
 741
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
5415 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,435.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, FILTROS DE DIESEL, FILTROS DE ÓLEO E FILTRO DE AR PARA REPOSIÇÃO DOS VEÍCULOS DA MUNICIPALIDADE, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS (SEMPS), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 038/2018.
 741
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
5416 Ordinário 01-08-2018
R$ 669.80
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS DE... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ELETROELETRÔNICOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2018.
 806
D DE C LAGOS
5417 Ordinário 01-08-2018
R$ 916.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM, 02 E CONTRATO 174/2018.
 74
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
5418 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CRAS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº015/2018.
 741
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5419 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PAU-QUEIMADO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTÔNIO, NA COMUNIDADE PAU - QUEIMADO/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 176/2018.
 74
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
5420 Ordinário 01-08-2018
R$ 716.40
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 02/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 741
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5421 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,721.60
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 741
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5422 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 741
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5423 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 177/2018.
 74
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
5424 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,590.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DIDÁTICO, LOTE 03/INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 741
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
5425 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,100.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA CAPANANZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES/NAZARÉ, NO TURNO VERPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 178/2018.
 74
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
5426 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,295.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS DESTINADOS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2018.
 741
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
5427 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,450.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 179/2018.
 74
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
5428 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018,PROC. ADM. 02 E CONTRATO 180/2018.
 74
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
5429 Ordinário 01-08-2018
R$ 2,100.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 02 E CONTRATO 181/2018.
 74
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
5430 Ordinário 01-08-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
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VALDELENE FURTADO NASCIMENTO
Total: R$ 69.043.653,48

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