2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
832 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
 102
S V DE OLIVEIRA
833 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 102
ELSA LUCIA FRIA DIZ
834 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 102
DAYANI GRANA RODRIGUEZ
835 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 102
ADRIEL TEJEDA FLEITES
836 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 102
IVEIS DAS CHAGAS SOARES
837 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 102
LEIA CRISTINA AZEVEDO VIANA
838 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 102
YOIRIS GONZALES TAMAYO
839 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A P... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
 102
REYNIER CAISES BELL
840 Ordinário 01-03-2018
R$ 3,120.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA LANCHA DESTINADA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017.
 102
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
841 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,340.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VOADEIRAS DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA LANCHA DESTINADA AS A VIAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE A KM 180 AÇÃO DA EQUIPE DA SAÚDE NO DISTRITO DE 180, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2017.
 102
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
842 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO CF - CAR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DO CF - CARD E A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE CR 30 - XM.
 102
DIEGO ARAUJO MATOS 85821276268
843 Ordinário 01-03-2018
R$ 7,400.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA LOTE 02,DESTINADOS AO PROGRAMA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2017.
 806
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
844 Ordinário 01-03-2018
R$ 6,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE B... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE BANDAS PARA EVENTO MUNICIPAL FESTIVAL DE MÚSICA NA COMUNIDADE DO LAGO DOS REMÉDIOS.
 806
J A DO ROSARIO
708 Ordinário 01-02-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.
 102
S V DE OLIVEIRA
845 Ordinário 01-03-2018
R$ 944.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VARADOURO DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, NO TURNO VESPERTINO.
 74
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
846 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,300.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
 74
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
847 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,444.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO/ VESPERTINO.
 74
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
848 Ordinário 01-03-2018
R$ 977.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA - POÇÃO/ MATUPIRI GRANDE DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE NO TURNO MATUTINO.
 74
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
849 Ordinário 01-03-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI - RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGO SÁVIO NA COMUNIDADE DE FORTALEZA DO BOM INTENETO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
 74
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
850 Ordinário 01-03-2018
R$ 888.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA TRAÍRA /RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPEIRITO SANTO/ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.
 74
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
Total: R$ 69.043.653,48

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