2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
811 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,800.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECUPERAÇÃO E ENVELO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS MA RECUPERAÇÃO E ENVELOPAMENTO DE MESAS DAS SALAS: NÚCLEO INDÍGENA, EQUIPE PEDAGÓGICA E CENSO ESCOLAR NO PRÉDIO DA SEMED.
 101
OLIVAR PINTO DE SANTANA
812 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS/SEMCULT - MANIFOLIA 2018.
 806
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
813 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,554.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AER... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PASSAGEM AÉREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ( PASSAGEM AÉREA NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
 806
NEISON R. DA COSTA - ME
814 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE EQUIPAMENTOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA TROCA DE EQUIPAMENTOS DAS UBS, POLICLINICA, LOURIVAL DIAS, MÃE LAURINDA E CRAS.
 102
ELIELSO PINHEIRO DE AZEVEDO
815 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA A (83)OITENTA E TRÊS PRODUTORES DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ, NAZARÉ DO URUÁ E SÃO PEDRO DO URUÁ NO PLANTIO DE BANANA, MACAXEIRA E ABOBORA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO RURAL.
 806
FRANCISCO EDMAR PEIXOTO CAMPOS
816 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,515.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, LOTE 2 CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2017.
 806
P. G. DE ABREU FILHO- ME
818 Ordinário 01-03-2018
R$ 18,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017.
 101
L. DOS S. AZEVEDO ME
819 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,280.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
820 Ordinário 01-03-2018
R$ 320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS/GABINETE DO PREFEITO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2017.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
821 Ordinário 01-03-2018
R$ 600.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAVESSA 7 DE SET... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA A TRAVESSA 7 DE SETEMBRO 313, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL.
 806
LUCENIR FRANÇA DA COSTA
822 Ordinário 01-03-2018
R$ 2,022.20
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ÚNICA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA COM PAREC... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A ÚNICA PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO DE 15/02/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 775/2017, ACORDO ENTRE CALEIDE DELGADO VIEIRA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
CALEIDE DELGADO VIEIRA
823 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
MARINHO TENHARIN
827 Ordinário 01-03-2018
R$ 320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFÍCIO SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL.
 806
IARA MARIA LUCIA OLIVEIRA FI. DE SOUZA
824 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
MARINHO TENHARIN
825 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
MARCOS TENHARIN
826 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,150.00
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA,... mais
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EFETUAÇÃO DE MATRÍCULA, DECLARAÇÕES, RENDIMENTO ESCOLAR E TRASFERÊNCIA REALIZADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
 101
MARCOS TENHARIN
1523 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN. SÃO JOSÉ - MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MATHEUS TRINDADE DA CRUZ
829 Ordinário 01-03-2018
R$ 3,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
 102
S V DE OLIVEIRA
830 Ordinário 01-03-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TOMADA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LAMPADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 102
FELIPE BATISTA DA COSTA
831 Ordinário 01-03-2018
R$ 10,652.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DOMÉST... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS RPOGRAMAS DAS SECRETARIAS UNICIPAIS/ESCOLAS MUNICIPAIS/SEMED/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017.
 101
AMANDA DE ARAUJO DAMASCENO EIRELI EPP
Total: R$ 69.043.653,48

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