2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1822 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,980.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
 806
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
1823 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEX... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
 806
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
1824 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,298.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DP PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- 2º REPASSE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 101
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1825 Ordinário 02-04-2018
R$ 236.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2018.
 806
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1826 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
ADRIANO MAIA DA SILVA
1827 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
FRANCISCA PEREIRA
1828 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEX... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL DA COSTA.
 806
RUI DE SOUZA PEREIRA
1829 Ordinário 02-04-2018
R$ 16,072.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DES... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018- LOTE 02/MELHORAMENTO ADS VICINAIS NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI.
 806
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
1830 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVOÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVOÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA HILMA LOMAS DE MACEDO
1832 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADOR JUNTO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
1833 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVOÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVOÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARINES MARQUES DA CRUZ.
1835 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ROSINEIRE DA SILVA LAGOS
1836 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
806
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
1837 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO - IGARAPEZINHO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
IVANA NASCIMENTO DO CARMO
1838 Ordinário 02-04-2018
R$ 900.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA ... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE AGUA E ESGOTO.
 806
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
1839 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA ALZICLENE DOS SANTOS GIRÃO
1840 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E L... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
DENISON BRASIL RODRIGUES
1841 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
ANGELINA FENICOLA CAZZATTO
1842 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS.
806
DANIEL ELEOTERIO PRADO
1843 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO ÉDEM, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA
Total: R$ 69.043.653,48

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