2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 10010.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1125 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMB... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE BARREIRA DE MARAVILHA JUNTO A SEMSA.
 102
ANILDE FERREIRA DA SILVA
1126 Ordinário 02-04-2018
R$ 30,588.80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DEST... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018
 102
J.G. DE ALMEIDA EIRELLI - EPP
1127 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMB... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE - BAETAS JUNTO A SEMSA.
 102
ERLON BARROSO DOS SANTOS
1128 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E OBRAS JUNTO AO SICONV, SIMEC,SISMOB E AO GOVERNO DO ESTADO COM ESTE MUNICIPIO.
 806
MARIA DE NAZARÉ CHAVES
1130 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTER... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018,CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS/SIM.
 806
S V DE OLIVEIRA
1131 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ SECRETRARIAS/ASCOM.
 806
S V DE OLIVEIRA
1132 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRET... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA.
 806
MANUEL RODRIGUES DE BRITO
1133 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES (ATESTADO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
 102
FRANCISCO SOARES DE SOUZA
1135 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ SECRETRARIAS/CONSELHO TUTELAR
 806
S V DE OLIVEIRA
1137 Ordinário 02-04-2018
R$ 82.94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
 806
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
1138 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REMANEJAMENTO E MELHO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS REMANEJAMENTO E MELHORIA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA LIXEIRA PULICA DO MUNICIPIO E LIMPEZA DO LOCAL POR DETERMINAÇÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL.
 806
NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO
1139 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
 806
LILIANE CABRAL DA SILVA
1140 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
 806
TANIA MARIA PASSOS DE SOUZA
1141 Ordinário 02-04-2018
R$ 726.00
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - lOTE 04, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - lOTE 04, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
763
J. C. DA ROCHA JUNIOR
1142 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,300.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO CARR... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO NO CARRO VOLANTE DE INFORMATIVOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
 806
SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS
1143 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBUL... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA FLUVIAL NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO, JUNTO A SEMSA.
102
VALCIR MOREIRA FORTUOSO
1144 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
FRANCISCA PEREIRA
1146 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,632.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
 806
DANIELLE LINS IANNUZZI
1147 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME O QUE DETERMINA A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº1369/MS/MEC, DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE DISPÕE SOBRE A BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME O PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.
102
IVEIS DAS CHAGAS SOARES
1148 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
 806
ADRIANO MAIA DA SILVA
Total: R$ 69.043.653,48

Constructor de Filtro