2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
3130 Ordinário 02-05-2018
R$ 15,797.00
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTIN... mais
VALOR QUE SE EMNPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 80
H. A. DE AGUIAR COMERCIAL
3131 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,400.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS, TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS LOTE 01 - FLUVIAL DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PASSAGEM) AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/ TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
 102
NEISON R. DA COSTA - ME
3132 Ordinário 02-05-2018
R$ 954.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
 806
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
3133 Ordinário 02-05-2018
R$ 711.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIM... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - 3º REPASSE, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº003/2018.
 101
A.P. MOITA
3134 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,430.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCADO DOS POÇOS AR... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CERCADO DOS POÇOS ARTESIANO DO MANICOREZINHO E MAZARELO II.
 806
LEANDRO RODRIGUES DUARTE
3135 Ordinário 02-05-2018
R$ 183.99
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAl DE EMPREGO E RENDA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
3136 Ordinário 02-05-2018
R$ 5,070.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NO JORNAL DIÁRIO DO... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS NO JORNAL DIÁRIO DO AMAZONAS NOS DIAS 03, 04, 07, 08, 16 E 22/05/2018 (EDITAIS PREGÃO PRESENCIAL NºS 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51) E EDITAIS DE TOMADAS DE PREÇO NºS 04,05/AVISO DE PROCESSO SELETIVO 001/2018.
 806
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
3137 Ordinário 02-05-2018
R$ 3,320.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MECÂNICA E ELETRICA DE MÁQUINAS MARÍTIMAS COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOVAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2018.
 806
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
3138 Ordinário 02-05-2018
R$ 2,864.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO 004/2018.
 101
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
3139 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
SERGIO DUARTE NEVES
3140 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NO INSTITUTO PASTOR NONATO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA
3141 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,243.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3142 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN.BATISTA ILZA ROSA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES
3143 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA FERREIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
FRANCISCO LUZIVAN GOMES DA COSTA
3144 Ordinário 02-05-2018
R$ 445.28
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 01, SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
 806
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
3145 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE ESCOLA MÃE CARMINHA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
EDINELSA PINTO RODRIGUES
3146 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 03 SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
 101
S V DE OLIVEIRA
3147 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,200.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRET... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO GARI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
 806
NAIANY DE OLIVEIRA COSTA
3148 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
 806
S V DE OLIVEIRA
3149 Ordinário 02-05-2018
R$ 1,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
DINAMOR DA SILVA MONTEIRO
Total: R$ 69.043.653,48

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