2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1101 Ordinário 23-03-2018
R$ 800.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO/ CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO MATUTINO.
 19
ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240
10306 Ordinário 03-12-2018
R$ 2,632.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PART... mais
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA, PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
 806
DANIELLE LINS IANNUZZI
1102 Ordinário 23-03-2018
R$ 1,800.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO.
19
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
1103 Ordinário 23-03-2018
R$ 888.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO NA ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
 19
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
1214 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,408.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
1215 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,806.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONDU... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONDUTORES DE ILUMUNIÇÃO E AMPLICAÇÃO DE BARRACAS ESTRUTURA METALICA PARA SECRETARIA MUNICPAL DE CULTURA E TURISMO/SEMCULT.
 806
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
1216 Ordinário 02-04-2018
R$ 10,164.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLÉO - LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLÉO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMADES, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
1217 Ordinário 02-04-2018
R$ 595.68
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
1218 Ordinário 02-04-2018
R$ 347.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
1219 Ordinário 02-04-2018
R$ 15,972.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA RGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
1220 Ordinário 02-04-2018
R$ 8,712.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
1221 Ordinário 02-04-2018
R$ 806.80
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 741
ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME
1222 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,180.93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 741
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1223 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,180.93
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS/CRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 741
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1224 Ordinário 02-04-2018
R$ 114.75
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 741
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
1225 Ordinário 02-04-2018
R$ 847.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
 741
J. C. DA ROCHA JUNIOR
1226 Ordinário 02-04-2018
R$ 484.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO (LOTE 04) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº04/2018.
 741
J. C. DA ROCHA JUNIOR
1227 Ordinário 02-04-2018
R$ 638.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL(MATERIAL USADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº06/2018.
 741
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1228 Ordinário 02-04-2018
R$ 319.60
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL(MATERIAL USADO NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 741
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
1229 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,225.90
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 741
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
Total: R$ 69.043.653,48

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