2. Despesa Orçamentária 2018

Despesa Orçamentária 2018

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Ações Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1230 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,345.98
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1231 Ordinário 02-04-2018
R$ 426.44
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1232 Ordinário 02-04-2018
R$ 453.94
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 741
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
1233 Ordinário 02-04-2018
R$ 4,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNE... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 4 MB/4MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/CRAS.
 763
S V DE OLIVEIRA
1234 Ordinário 02-04-2018
R$ 6,210.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 04 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS - EQUIPE DO BOLSA FAMILIA NA ZONA RURAL, CADASTRO E RECADASTAMENTO, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VECENDOORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 763
EDUARDO A DE VASCONCELOS
1834 Ordinário 02-04-2018
R$ 954.00
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E L... mais
O VALOR QUE SE EMPNHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
 806
ALDAMIR DA SILVA FERREIRA
1235 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,920.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTI... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - (LANCHE - SEMPS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
 763
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
1236 Ordinário 02-04-2018
R$ 398.86
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
 763
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
1237 Ordinário 02-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
ANA NUBIA DOCE PRESTES
1238 Ordinário 02-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
LAUREANE DA ROCHA COSTA
1239 Ordinário 02-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
MAURECY DELGADO DA SILVA
1240 Ordinário 02-04-2018
R$ 937.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
 806
IRIANE SODRE NUNES
1241 Ordinário 02-04-2018
R$ 172.87
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMAPA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
 806
A.P. MOITA
1242 Ordinário 02-04-2018
R$ 884.50
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 0... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREÇO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
 806
A.P. MOITA
1243 Ordinário 02-04-2018
R$ 3,872.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
1244 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,420.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE ... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS/SEMPLAF, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
 806
EDUARDO A DE VASCONCELOS
1245 Ordinário 02-04-2018
R$ 2,892.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LO... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA - LOTE 02 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PRGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº006/2018.
 806
TELLES C. DE SANTANA & CIA LTDA - EPP
1246 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS N S APARECIDA COMUNIDADE DE PALMEIRA/CAPANAN GRANDE.
 11
ROSELY PINTO LEÃO
1247 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS SÃO JOSÉ COMUNIDADE DE ATININGA.
 11
RAIMUNDA FERREIRA DO NASCIMENTO
1248 Ordinário 02-04-2018
R$ 1,000.00
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV... mais
O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAIS BOA UNIÃO JUTAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
 11
MARIA DE AZEVEDO MAGALHÃES
Total: R$ 69.043.653,48

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