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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3 MB/3 MB, CONFORM PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET LOTE - 03, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
3,098
28-05-2018
28-05-2018
2,788
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ESTIRÃO, PARA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO RIBEIRO DE SÁ 78543932220
R$ 944.00
2018
3,099
24-05-2018
24-05-2018
3,176
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
R$ 1,000.00
2018
3,100
24-05-2018
24-05-2018
3,178
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUN. DOM PEDRO II, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GILSON DOURADO CAETANO
R$ 1,000.00
2018
3,101
24-05-2018
24-05-2018
3,179
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUN.HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
R$ 1,000.00
2018
3,102
28-05-2018
28-05-2018
2,786
R$ 1,044.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PALMEIRAS/CAPANÃ GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252
R$ 1,044.00
2018
3,103
24-05-2018
24-05-2018
3,180
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESC. MUN.DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
R$ 1,000.00
2018
3,104
28-05-2018
28-05-2018
2,785
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPÍRITO SANTO/ALLDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
R$ 888.00
2018
3,105
24-05-2018
24-05-2018
3,181
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADONIAS XAVIER DA SILVA
R$ 1,500.00
2018
3,106
28-05-2018
28-05-2018
2,783
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, COMUNIDADE BARREIRA DO MATUPIRI, NO TURNO VESPERTINO.
ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269
R$ 1,444.00
2018
3,107
24-05-2018
24-05-2018
3,182
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA
R$ 1,000.00
2018
3,108
28-05-2018
28-05-2018
2,782
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE URUCURI - RIO MADEIRA, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NA COMUNIDADE FORTALEZA DO BOM INTENTO/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
R$ 888.00
2018
3,109
24-05-2018
24-05-2018
3,184
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO
R$ 1,800.00
2018
3,110
24-05-2018
24-05-2018
3,186
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO MOTORISTA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CARLOS HENRIQUE PISKE
R$ 1,500.00
2018
3,111
28-05-2018
28-05-2018
2,781
R$ 977.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA - POÇÃO/MATUPIRI GRANDE, PARA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018
3,112
28-05-2018
28-05-2018
2,780
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ, PARA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
R$ 1,444.00
2018
3,113
24-05-2018
24-05-2018
3,188
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
CLEUDO SATIRO
R$ 1,000.00
2018
3,114
24-05-2018
24-05-2018
3,189
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
3,115
24-05-2018
24-05-2018
3,191
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR - SANTO ANTONIO DO MATUPI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NESTOR GNADT
R$ 1,500.00
2018
3,116
24-05-2018
24-05-2018
3,192
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.