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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MATO VERDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ATAÚJO PINTO/ÁGUA AZUL, NO TURNO MATUTINO.
RENATO ARAUJO MONTEIRO 92173942204
R$ 722.00
2018
2,086
09-04-2018
09-04-2018
1,956
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGEM EM EVENTOS MUNICIPAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
ANTÔNIO MARCOS BEZERRA SOUZA
R$ 1,300.00
2018
2,087
30-04-2018
30-04-2018
2,133
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DO SÃO FRANCISCO I/LAGO DO ACARÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO MATUTINO.
RENIVALDO AGUIAR MEIRELES 01571913203
R$ 1,100.00
2018
2,088
12-04-2018
12-04-2018
1,952
R$ 460.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 460.00
2018
2,089
30-04-2018
30-04-2018
2,134
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE TERRA PRETA E BELÉM DE JUDÁ/LAGO DO ATININGA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SÃO JOSÉ DO ATININGA, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
ROBERTO COSTA DO NASCIMENTO 76738841272
R$ 2,000.00
2018
2,090
30-04-2018
30-04-2018
2,136
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO.
JONAS CORREA DOS SANTOS 62808044291
R$ 1,100.00
2018
2,091
06-04-2018
06-04-2018
1,109
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PABX E ISTEMA DE TV DA RECPEÇÃO DO PRÉDIOS DA PREFEITURA, CONFORME O CONTRATO Nº035/2018.
AFONSO ROCHA
R$ 600.00
2018
2,092
05-04-2018
05-04-2018
1,942
R$ 5,491.20
PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURÍDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1015/2017.
HELIO MARQUES DE PAULA
R$ 5,491.20
2018
2,093
02-04-2018
02-04-2018
845
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VARADOURO DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, NO TURNO VESPERTINO.
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
R$ 944.00
2018
2,094
12-04-2018
12-04-2018
275
R$ 11,059.27
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
R$ 11,059.27
2018
2,095
02-04-2018
02-04-2018
846
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018
2,096
11-04-2018
11-04-2018
1,934
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E RECICLAGEM.
LEANDRO MENEZES RIBEIRO
R$ 2,000.00
2018
2,097
11-04-2018
11-04-2018
1,932
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM NAS MARGENS DA ESTRADA DO ATININGA E AEROPORTO, DESTINADO A SEMINFRA.
CLODOALDO DE SA ROSARIO
R$ 1,800.00
2018
2,098
02-04-2018
02-04-2018
848
R$ 977.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA - POÇÃO/ MATUPIRI GRANDE DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE NO TURNO MATUTINO.
VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249
R$ 977.00
2018
2,099
11-04-2018
11-04-2018
1,930
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM E RECICLAGEM.
SEBASTIÃO DOS SANTOS DE SOUZA
R$ 2,000.00
2018
2,100
18-04-2018
18-04-2018
1,928
R$ 475.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EMERGENCIAL NA COBERTURA DA UBS JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
EDIMAR DO NASCIMENTO LOPES
R$ 475.00
2018
2,101
02-04-2018
02-04-2018
847
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE BOA VISTA E PRIMAVERA - LAGO DO ACARÁ DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ/PRIMAVERA, NO TURNO MATUTINO/ VESPERTINO.
VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291
R$ 1,444.00
2018
2,102
12-04-2018
12-04-2018
1,926
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DO ESTÁDIO FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.
R A M CONSTRUÇÕES EIRELLI- EPP
R$ 1,500.00
2018
2,103
02-04-2018
02-04-2018
849
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE URUCURI - RIO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGO SÁVIO NA COMUNIDADE DE FORTALEZA DO BOM INTENETO RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253
R$ 888.00
2018
2,104
12-04-2018
12-04-2018
1,925
R$ 2,160.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA DESTINADOS A SERVIÇOS NAS RUAS DO BAIRRO PRESIDENTE LULA.