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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS, TROCA DE CABOS, MONTAGENS E INSTALAÇÕES DE PAINEIS ELETRICOS NOS POÇOS DOS BAIRROS DE: MANICOREZINHO, ROSARIO E ANDARAÍ.
FELIPE BATISTA DA COSTA
R$ 2,700.00
2018
2,289
02-04-2018
02-04-2018
917
R$ 1,100.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA ANA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES E CRISPIM CARDOSO,NA COMUNIDADE DE NAZARÉ NO TURNO VERPERTINO.
JOÃO LABORDA PRESTES 92734014220
R$ 1,100.00
2018
2,600
22-05-2018
22-05-2018
274
R$ 155.46
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES.
BANCO DO BRASIL- PASEP - ROYALTIES
R$ 155.46
2018
2,290
10-04-2018
10-04-2018
279
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2018.
AUREAN BELO GUIMARÃES
R$ 200.00
2018
2,291
13-04-2018
13-04-2018
1,734
R$ 7,328.00
PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DISPENSA:(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 7,328.00
2018
2,292
18-04-2018
18-04-2018
1,735
R$ 4,431.53
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.
CL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 4,431.53
2018
2,293
13-04-2018
13-04-2018
1,750
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIA JUNTO A SEMSA.
NADIMA REGO DE FREITAS
R$ 1,200.00
2018
2,294
02-04-2018
02-04-2018
918
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE PAUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO.
JONAS CORREA DOS SANTOS 62808044291
R$ 1,100.00
2018
2,295
13-04-2018
13-04-2018
1,751
R$ 4,142.00
PAGAMENTO REFERENTE AS PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREAS, FLUVIAIS,TERRESTRES E TRANSPORTE DE CARGAS DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. DISPENSA:(PASSAGEM AÉREA NO TRECHO: MANAUS/MANICORÉ/MANAUS/TARIFAS DE VOLUMES), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2018.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 4,142.00
2018
2,296
02-04-2018
02-04-2018
919
R$ 722.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE, NO TURNO VERPERTINO.
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
R$ 722.00
2018
2,297
05-04-2018
05-04-2018
1,761
R$ 4,140.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,140.00
2018
2,298
02-04-2018
02-04-2018
920
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAISO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
JOSE COUTINHO 85012041291
R$ 888.00
2018
2,299
09-04-2018
09-04-2018
1,766
R$ 99,002.56
PAGAMENTO REFERENTE A 5² MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINIÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ - AM, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 002/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 99,002.56
2018
2,300
02-04-2018
02-04-2018
921
R$ 1,600.00
PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE ESPERANÇA/LAGO DO MARANHOTO E LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VERPERTINO.
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
R$ 1,600.00
2018
2,301
02-04-2018
02-04-2018
1,768
R$ 2,023.92
PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO TRABALHISTA COM PARECER JURIDICO E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1627/2017.
RAIMUNDO PALHETA DE SOUZA
R$ 2,023.92
2018
2,302
26-04-2018
26-04-2018
1,776
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - SEMADES -04/18.
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
R$ 954.00
2018
2,303
26-04-2018
26-04-2018
1,781
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES -04/18.
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
R$ 954.00
2018
2,304
02-04-2018
02-04-2018
922
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VERPERTINO.
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
R$ 2,000.00
2018
2,305
26-04-2018
26-04-2018
1,783
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES -04/18.
MARCELO RIBEIRO DE LIMA
R$ 954.00
2018
2,306
02-04-2018
02-04-2018
923
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO, NO TURNO VERPERTINO.