2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,282 23-04-2018 23-04-2018 1,218
R$ 347.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
NATAL IMP.MERCANTIL E REP.DE PRODS ALIMENT. LTDA
R$ 347.00
2018 1,283 25-04-2018 25-04-2018 1,219
R$ 15,972.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA RGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 15,972.00
2018 1,284 25-04-2018 25-04-2018 1,220
R$ 8,712.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
EDUARDO A DE VASCONCELOS
R$ 8,712.00
2018 1,285 24-04-2018 24-04-2018 1,199
R$ 2,465.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
TELLES C DE SANTANA & CIA LTDA ME
R$ 2,465.00
2018 1,286 24-04-2018 24-04-2018 1,198
R$ 503.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01/SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 503.70
2018 1,287 24-04-2018 24-04-2018 1,197
R$ 5,037.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 05/DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 5,037.00
2018 1,288 23-04-2018 23-04-2018 1,196
R$ 4,110.25
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMINFRI.
V GOMES DE OLIVEIRA
R$ 4,110.25
2018 1,289 10-04-2018 10-04-2018 717
R$ 3,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO Á BR 230- KM 180/ DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, ONDE FUNCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, CONFORME O CONTRATO Nº021/2018.
GERALDO APARECIDO MENDES XAVIER
R$ 3,500.00
2018 1,290 10-04-2018 10-04-2018 716
R$ 4,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMOVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ AMORIM DE 1ª A 4ª SÉRIE NO STURNOS MATUTINO E VESPERTINO DA REDE MUNICIPAl DE ENSINO, VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- SEMED, CONFORME O CONTRATO Nº22/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 4,000.00
2018 1,293 19-03-2018 19-03-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,813 13-04-2018 13-04-2018 2,218
R$ 9,143.17
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PASEP/FUNDEB.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP FUNDEB
R$ 9,143.17
2018 1,291 10-04-2018 10-04-2018 715
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA MARIA BOM FIM, S/N, BAIRRO DO ROSARIO, CENTRO SOCIAL DA CAPELA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ PARA FUNCIONAR A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDEM DE 1º A 5º SÉRIE, NO CONTRATO Nº023/2018.
PAROQUIA NOSSA SENHORA DAS DORES
R$ 2,500.00
2018 1,292 10-04-2018 10-04-2018 718
R$ 4,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, Nº280, NA BR 230, KM 180, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DO DITRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME O CONTRATO Nº020/2018.
CLAUDINO PINHEIRO
R$ 4,500.00
2018 1,294 21-03-2018 21-03-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,295 14-03-2018 14-03-2018 1,292
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
LUIZ SILVA BRASIL
R$ 1,044.85
2018 1,296 14-03-2018 14-03-2018 1,293
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
MARIVALDO REIS PEREIRA
R$ 1,044.85
2018 1,297 15-03-2018 15-03-2018 1,294
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
RENAN VIEIRA DE LIMA
R$ 1,044.85
2018 1,298 15-03-2018 15-03-2018 1,295
R$ 1,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
RUISSON DE SOUZA PEREIRA
R$ 1,110.00
2018 1,299 15-03-2018 15-03-2018 1,296
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
SILVAN DAMIÃO DE SOUZA
R$ 1,044.85
2018 1,300 15-03-2018 15-03-2018 1,297
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
SILVIO SANTOS FLORIANO LEITE
R$ 1,044.85
Total: R$ 66.873.046,54

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