2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 11301.

Cancelar Salvar alterações
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,301 15-03-2018 15-03-2018 1,298
R$ 1,044.85
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
VALDEMAR CARDOSO MOTA
R$ 1,044.85
2018 1,302 14-03-2018 14-03-2018 1,299
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. NA GERENCIA M. DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
MOACIR DUARTE SOARES NETO
R$ 1,320.00
2018 1,303 14-03-2018 14-03-2018 1,300
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADM. NA GERENCIA M. DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
MANUEL GOMES DE OLIVEIRA NETO
R$ 1,320.00
2018 1,304 15-03-2018 15-03-2018 1,301
R$ 1,380.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA GERÊNCIA M. DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
FELIPE BILLY GAREAN DE SOUZA FERREIRA
R$ 1,380.00
2018 1,305 13-03-2018 13-03-2018 1,302
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
TARIZA IZEL BEZERRA
R$ 2,400.00
2018 11,408 20-12-2018 20-12-2018 9,961
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TRAÍRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA DIVINO ESPÍRITO SANTO/ ALDEIA TRAÍRA, NO TURNO VESPERTINO.
ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252
R$ 888.00
2018 1,463 14-03-2018 14-03-2018 1,504
R$ 1,150.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRETADOS COMO TECNICO DE EMFERMAGEM NO HOSPITAL REGIONAL DE MANICORÉ JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MARCIQUELE COSTA OLIVEIRA
R$ 1,150.00
2018 1,308 05-03-2018 05-03-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 1,309 13-03-2018 13-03-2018 277
R$ 29.10
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 29.10
2018 1,310 19-03-2018 19-03-2018 277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 1,311 20-03-2018 20-03-2018 277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 1,312 21-03-2018 21-03-2018 277
R$ 48.50
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 48.50
2018 1,313 26-03-2018 26-03-2018 277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 1,314 27-03-2018 27-03-2018 277
R$ 48.50
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 48.50
2018 1,315 28-03-2018 28-03-2018 277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 1,316 27-03-2018 27-03-2018 1,105
R$ 1,152.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE: 25 A 28/03/2018, CONFORME PORTARIA N 035 DE 23/03/2018.
ZILDAANNY FERNANDES MEDEIROS
R$ 1,152.00
2018 1,317 27-03-2018 27-03-2018 1,110
R$ 768.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO NO PERIDO DE 25 A 27/03/2018, CONFORME PORTARIA Nº 038 DE 26/03/2018.
RANILDA SIVA ARAÚJO
R$ 768.00
2018 1,318 14-03-2018 14-03-2018 1,387
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
SILVIO SOUZA LIMA
R$ 1,320.00
2018 1,319 14-03-2018 14-03-2018 1,388
R$ 1,950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GERENTE CPD NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
HELDERLEY SOARES DE LIMA
R$ 1,950.00
2018 1,320 14-03-2018 14-03-2018 1,389
R$ 1,320.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SEMSA.
LENY FURTADO DA CONCEIÇÃO
R$ 1,320.00
Total: R$ 66.873.046,54

Constructor de Filtro