Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ NO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO MATUTINO.
JOSE LADSON LEITE REGO 00748983295
R$ 888.00
2018
2,308
27-04-2018
27-04-2018
1,789
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEMAD.
LILIANE CABRAL DA SILVA
R$ 954.00
2018
2,309
02-04-2018
02-04-2018
925
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ NO CUMÃ/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO CUMÃ, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ LEITE BATISTA 77269063249
R$ 833.00
2018
2,310
26-04-2018
26-04-2018
1,792
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
R$ 954.00
2018
2,311
02-04-2018
02-04-2018
926
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO BRAZ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ,NA COMUNIDADE SÃO VICENTE/RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ MARIA BARROSO DOS SANTOS 92055915215
R$ 1,100.00
2018
2,312
26-04-2018
26-04-2018
1,795
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
R$ 954.00
2018
2,313
26-04-2018
26-04-2018
1,797
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
JAIRO BARROS BENLOLO
R$ 954.00
2018
2,314
02-04-2018
02-04-2018
927
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE REDENÇÃO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CARMO PINTO, NO TURNO MATUTINO.
JOSÉ NILTON BARROSO 00002507242
R$ 888.00
2018
2,315
26-04-2018
26-04-2018
1,798
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCENDIOS JUNTO A SEMADES.
RENATO SALES PINHEIRO
R$ 954.00
2018
2,316
02-04-2018
02-04-2018
928
R$ 1,055.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ITAPINIMA E MACACO PREGO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA BARREIRA DA MARAVILHA, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204
R$ 1,055.00
2018
2,317
02-04-2018
02-04-2018
929
R$ 855.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA LOCALIDADE NOVIDADE/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA COMUNIDADE DE BOA FÉ, NO TURNO MATUTINO.
JOSELIZIA SILVA DELGADO 98850814291
R$ 855.00
2018
2,318
24-04-2018
24-04-2018
1,800
R$ 3,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
R$ 3,800.00
2018
2,319
20-04-2018
20-04-2018
1,816
R$ 7,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA JURIDICA EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS LICITATORIOS EM QUESTÕES VINCULADAS AO SERVIÇOR PÚBLICO MUNICIPAL.
ANTONIO BATISTA SOC INDIV ADVOCACIA
R$ 7,800.00
2018
2,320
25-04-2018
25-04-2018
1,818
R$ 10,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO, TRABALHOS EM ANALISE GERAL E ESTRATÉGIA TÁTICA GOVERNAMENTAL.
JONAS SANTOS DO NASCIMENTO- ME
R$ 10,000.00
2018
2,321
06-04-2018
06-04-2018
1,820
R$ 3,545.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA - LOTE 02, DESTINADOS AO PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME TERMO DA PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA RREGISTRO DE PREÇO Nº 06/2018.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 3,545.00
2018
2,322
27-04-2018
27-04-2018
1,822
R$ 2,980.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS CONTABEIS DESTA MUNICIPALIDADE.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,980.00
2018
2,323
26-04-2018
26-04-2018
1,823
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.
PEDRO PINHEIRO BITENCOURT
R$ 954.00
2018
2,324
03-04-2018
03-04-2018
941
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMEL.
ITALO DE CASTRO CORDEIRO
R$ 954.00
2018
2,325
02-04-2018
02-04-2018
930
R$ 1,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VERPERTINO.
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
R$ 1,450.00
2018
2,326
02-04-2018
02-04-2018
931
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.