2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 266 31-01-2018 31-01-2018 288
R$ 237,038.60
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMEDI 60%, CONCERNENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMEDI 60% EFETIVOS
R$ 237,038.60
2018 267 31-01-2018 31-01-2018 286
R$ 752,603.59
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
R$ 752,603.59
2018 199 17-01-2018 17-01-2018 292
R$ 1,658.88
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS DOS MUNICIPIOS NA ARENA DA AMAZONIA NO DIA 17/01. NA OPORTUNIDADE SOLICITAR O AGENDAMENTO DE VISITA DA SEJEL E OUTRAS ENTIDADES, VISANDO PROJETOS SOCIAIS ESPORTIVOS E RECURSOS PARA OMUNICIPIO DE MANICORÉ, NA CIDDAE DE MANAUS.NOS PERÍODOS DE 16 Á 21/01/2018.
HILDER MORAES DE OLIVEIRA
R$ 1,658.88
2018 268 07-02-2018 07-02-2018 130
R$ 413.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 413.00
2018 269 02-01-2018 02-01-2018 287
R$ 39,374.58
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE RENDA CIDADÃ DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2018.
FOPAG - RENDA CIDADÃ
R$ 39,374.58
2018 200 09-01-2018 09-01-2018 293
R$ 768.00
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIBERAÇÃO DO RECURSO PARA A CONSTRUÇÃO DO MATADOURO MUN ICIPAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL VINCULDAO CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA OE MINISTERIO DA AGRICULTURA PROD. E ABASTECIMENTO PARA ENTREGA AS DECLARAÇÕES DA PREFEITURA NA CIDADE DE MANAUS, NOS PERÍODOS DE 07/01 Á 10/01/2018.
KENNEDY MACHADO DUARTE
R$ 768.00
2018 201 31-01-2018 31-01-2018 294
R$ 1,658.88
PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª FASE DO CAPACITA SUAS PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL, NOS PERÍODOS DE 31/01 AO DIA 03/02/2018, NA CIDADE DE MANAUS.
JOAQUIM RODRIGUES RIBEIRO
R$ 1,658.88
2018 202 31-01-2018 31-01-2018 295
R$ 5,270.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - PSF TEC. ENFERMAGEM, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - PSF TEC. ENFERMAGEM
R$ 5,270.00
2018 203 31-01-2018 31-01-2018 296
R$ 44,145.54
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - MEDICO/ENF/TEC. ENF/ OUTROS, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG SEMSA MEDICO/TECN.ENF./ENFERMEIROS
R$ 44,145.54
2018 204 31-01-2018 31-01-2018 297
R$ 59,426.20
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - MEDICO/ENF/TEC. ENF/ OUTROS, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG SEMSA MEDICO/TECN.ENF./ENFERMEIROS
R$ 59,426.20
2018 205 31-01-2018 31-01-2018 298
R$ 84,720.44
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - SEMSA CONTRATADOS, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMSA CONTRATADOS (HOSPITAL)
R$ 84,720.44
2018 206 31-01-2018 31-01-2018 299
R$ 6,324.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL - PSF TEC. ENFERMAGEM, MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - PSF TEC. ENFERMAGEM
R$ 6,324.00
2018 270 26-02-2018 26-02-2018 344
R$ 954.00
PAGAMENTO RFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA.
FRANCISCA PEREIRA
R$ 954.00
2018 271 06-02-2018 06-02-2018 345
R$ 18,512.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS E TRASSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS/VOLUMES GRANDW NO TRECHO MANICORÉ/MANAUS DESTINADOS ÁS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SECRETARIAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.
REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO
R$ 18,512.00
2018 272 08-02-2018 08-02-2018 346
R$ 3,473.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2017- MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS SECRETARIAS.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 3,473.00
2018 273 02-02-2018 02-02-2018 347
R$ 4,256.00
PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E FRETE DE AERONAVES DESTINADAS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS-(PASSAGEM AÉREAS NO TRECO: MANAUS /MANICORÉ/MANAUS), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 4,256.00
2018 274 07-02-2018 07-02-2018 348
R$ 22,049.50
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE UM PROGRAMA RADIO MENSAL, ESPORTE P/ RADIO E CARROS DE SOM, VTS, DOAGRAMA DE INFORMATIVO IMPRESSO, PARESENTAÇÃO (MESTRE DE CERIMONIA) EQUIPE DE TV E RÁDIO ACOMPANHANDO O PREFEITO E LOCAÇÃO DE CÂMERAS FILMADORA, CAMERAS FOTOGRAFICAS, DRONE E ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2017.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 22,049.50
2018 275 09-02-2018 09-02-2018 349
R$ 13,260.00
PAGAMENTO A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA
R$ 13,260.00
2018 277 08-02-2018 08-02-2018 351
R$ 159.50
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2017.
J. T SODRE ME
R$ 159.50
2018 278 06-02-2018 06-02-2018 352
R$ 2,435.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALESTES DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIOS DA GUARDA MUNICIPAL.
DENILTON DE OLIVEIRA CARVALHO
R$ 2,435.00
Total: R$ 66.873.046,54

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