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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNENTES A FUNÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES NAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTA MUNICIPALIDADE.
LIVALDO ANTONIO HONORATO
R$ 3,800.00
2018
29
30-01-2018
30-01-2018
48
R$ 3,861.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 3,861.00
2018
30
30-01-2018
30-01-2018
49
R$ 3,120.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI/ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2017.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 3,120.00
2018
31
10-01-2018
10-01-2018
50
R$ 620.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT (CERIMONIAL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 620.00
2018
32
10-01-2018
10-01-2018
51
R$ 5,933.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS - LOTE 01 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 5,933.60
2018
33
31-01-2018
31-01-2018
52
R$ 13,950.00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 13,950.00
2018
34
05-01-2018
05-01-2018
66
R$ 15,880.71
PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DO CALÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2017-CPL/PMM, NOS TERMOS DO INCISO 1º DO ART. 56 DA LEI 8.666/1993, QUE LIMITA A 1% DO VALOR DO OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO.
ANTONIO P. COSTA - EMPREITEIRA/EIRELLI
R$ 15,880.71
2018
36
05-01-2018
05-01-2018
67
R$ 6,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE 9MÁQUINAS PESADAS) DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
S.A. DE SOUZA
R$ 6,900.00
2018
37
29-01-2018
29-01-2018
69
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
ADRIANO MAIA DA SILVA
R$ 954.00
2018
38
04-01-2018
04-01-2018
71
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINTE MANILHAS PARA A RECUPERAÇÃO DE BIEIROS DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA)
R$ 7,500.00
2018
39
02-01-2018
02-01-2018
72
R$ 140.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/PAÇO MUNICIPAL CONFOME PREGÃO PRESENCIAL COM REISTRO DE PREÇO Nº 015/2017.
J. T SODRE ME
R$ 140.00
2018
40
15-01-2018
15-01-2018
53
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - POLICLINICA JOÃO PEREIRA.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
41
10-01-2018
10-01-2018
54
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA -CENTRAL DE MEDICAMENTOS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
42
10-01-2018
10-01-2018
55
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - UBS EMILLY TÁSSIA.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
43
10-01-2018
10-01-2018
56
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - UBS LOURIVAL DIAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
44
15-01-2018
15-01-2018
57
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SEMSA - UBS NILTON PEREIRA.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
45
30-01-2018
30-01-2018
58
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE DA BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NO BRASIL.
ADRIEL TEJEDA FLEITES
R$ 2,500.00
2018
46
30-01-2018
30-01-2018
59
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE DA BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NO BRASIL.
DAYANI GRANA RODRIGUEZ
R$ 2,500.00
2018
47
30-01-2018
30-01-2018
60
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE DA BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NO BRASIL.
DELARAY AMARO AENLLE
R$ 2,500.00
2018
48
30-01-2018
30-01-2018
61
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO CONFORME A PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 1369/MS/MEC DE 08 DE JULHO DE 2013, QUE SISPÕE DA BOLSA MORADIA A MÉDICOS RESIDENTE NO BRASIL.