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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA 12º REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ.
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 954.00
2018
17
10-01-2018
10-01-2018
36
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 01 - SECRETRARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
18
10-01-2018
10-01-2018
37
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - SEMADES E SEMCULT.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
19
10-01-2018
10-01-2018
38
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - SEMTRER.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
20
10-01-2018
10-01-2018
39
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - CONSELHO TUTELAR.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
21
10-01-2018
10-01-2018
40
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA ASCOM.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
22
10-01-2018
10-01-2018
41
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 03 - SEMED/CENTRAL DE MERENDA.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
23
10-01-2018
10-01-2018
42
R$ 9,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3 KB/3 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
S V DE OLIVEIRA
R$ 9,000.00
2018
24
10-01-2018
10-01-2018
43
R$ 3,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1,5 MB/1,5 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 03 - SEMED.
S V DE OLIVEIRA
R$ 3,000.00
2018
25
10-01-2018
10-01-2018
44
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA DE SISTEMA GPI DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO VERSÃO 2018 MULTIUSUÁRIO.
IBTECH- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
R$ 1,200.00
2018
26
23-01-2018
23-01-2018
45
R$ 5,988.80
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMCULT, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 5,988.80
2018
27
23-01-2018
23-01-2018
46
R$ 5,035.32
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMAPA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 5,035.32
2018
28
23-01-2018
23-01-2018
47
R$ 2,758.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 2,758.00
2018
35
29-01-2018
29-01-2018
68
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
FRANCISCA PEREIRA
R$ 954.00
2018
2
29-01-2018
29-01-2018
4
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE BOMBEIRO NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA
R$ 1,200.00
2018
4
12-01-2018
12-01-2018
7
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DA AMBULÂNCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO - LIBERDADE (SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES - ATESTADO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA.
FRANCISCO SOARES DE SOUZA
R$ 1,200.00
2018
6
29-01-2018
29-01-2018
24
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
R$ 954.00
2018
8
29-01-2018
29-01-2018
26
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
RENATO SALES PINHEIRO
R$ 954.00
2018
10
31-01-2018
31-01-2018
28
R$ 2,632.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ZOOTECNIA PARTE DE MANEJO DE AVES, RAÇÕES E EQUIPAMENTO NA GRANJA MATRIZEIRA.
DANIELLE LINS IANNUZZI
R$ 2,632.00
2018
12
15-01-2018
15-01-2018
31
R$ 3,095.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NA PRAÇA DA BANDEIRA E PRAÇA DA MATRIZ.