2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 279 02-02-2018 02-02-2018 353
R$ 2,914.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01- (CARRO DE PEQUENO PORTE UTILIZADO PELA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº042/2017.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 2,914.00
2018 280 07-02-2018 07-02-2018 354
R$ 3,630.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR POPA, LANCHA DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO PARA AS INAGURAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº041/2017.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 3,630.00
2018 281 08-02-2018 08-02-2018 284
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A TRAVESSA SANTOS DUMONT, Nº520- AUXILIADORA, NA CIDADE DE MANICORÉ, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ASCOM), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº010/2018.
AUGUSTO GUIMARAES DE CASTRO
R$ 1,300.00
2018 282 11-01-2018 11-01-2018 282
R$ 22,174.12
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 22,174.12
2018 283 08-02-2018 08-02-2018 266
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 284 08-02-2018 08-02-2018 317
R$ 1,044.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
R$ 1,044.00
2018 285 11-01-2018 11-01-2018 282
R$ 23,162.23
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 23,162.23
2018 286 07-02-2018 07-02-2018 318
R$ 863.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01,ACABAMENTO E FERRAGEM DESTINADO AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 863.00
2018 287 02-02-2018 02-02-2018 319
R$ 2,914.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOTE 01,e CARRO DE PEQUENO PORTE UTILIZADO PELA SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE MANICORÉ EM MANAUS)CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 2,914.00
2018 288 08-01-2018 08-01-2018 278
R$ 609.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 609.80
2018 289 09-01-2018 09-01-2018 278
R$ 1.50
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 1.50
2018 290 11-01-2018 11-01-2018 278
R$ 35.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 35.70
2018 291 12-01-2018 12-01-2018 278
R$ 17.85
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 17.85
2018 292 29-01-2018 29-01-2018 278
R$ 17.85
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 17.85
2018 293 08-02-2018 08-02-2018 320
R$ 1,913.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA LAJE DE COBERTURA E REPAROS EM CALÇADAS DA GUARDA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
ERIVELTON DE OLIVEIRA RAPOSO 02950509266
R$ 1,913.00
2018 294 08-02-2018 08-02-2018 321
R$ 1,596.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO DE SANTA LUZIA.
ERIVELTON DE OLIVEIRA RAPOSO 02950509266
R$ 1,596.00
2018 295 08-02-2018 08-02-2018 322
R$ 1,814.18
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE GALERIAS DE DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO.
ERIVELTON DE OLIVEIRA RAPOSO 02950509266
R$ 1,814.18
2018 296 15-02-2018 15-02-2018 323
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA E - SUS/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
SILVIO SOUZA LIMA
R$ 954.00
2018 297 09-01-2018 09-01-2018 300
R$ 6,150.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COMO SOCIA DAQUELA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS, EXERCICIO DE 2018.
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICIPIOS
R$ 6,150.00
2018 298 02-01-2018 02-01-2018 278
R$ 33.47
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 33.47
Total: R$ 66.873.046,54

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