2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 299 03-01-2018 03-01-2018 278
R$ 5.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 5.70
2018 300 08-01-2018 08-01-2018 278
R$ 119.30
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 119.30
2018 301 10-01-2018 10-01-2018 278
R$ 115.35
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 115.35
2018 302 09-02-2018 09-02-2018 324
R$ 230.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES PARA ESGOTO NO BAIRRO DE MANICOREZINHO.
HERALDO DE SOUZA GUIMARÃES
R$ 230.00
2018 303 08-02-2018 08-02-2018 279
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) LINHA TELEFONICA Nº3385-2257, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME O CONTRATO N°008/2017.
AUREAN BELO GUIMARÃES
R$ 200.00
2018 304 02-02-2018 02-02-2018 325
R$ 1,180.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGENS E TRANSPORTE DE CARGAS FLUVIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 1,180.00
2018 305 08-02-2018 08-02-2018 326
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGEM DO BAIRRO MANICOREZINHO.
HÉLIO ALVES LIMA
R$ 1,100.00
2018 306 08-02-2018 08-02-2018 327
R$ 1,250.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CERCADO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE AVELINOS - UPA.
ALDAIR JOSÉ BARROS DE OLIVEIRA
R$ 1,250.00
2018 307 08-02-2018 08-02-2018 328
R$ 660.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, CRESCIMENTO E ENGORDA.
W DE SÁ RIBEIRO
R$ 660.00
2018 308 26-02-2018 26-02-2018 329
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
RENATO SALES PINHEIRO
R$ 954.00
2018 309 07-02-2018 07-02-2018 330
R$ 2,980.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 2,980.00
2018 310 07-02-2018 07-02-2018 331
R$ 1,530.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DELCY PEREIRA CAMPOS
R$ 1,530.00
2018 311 07-02-2018 07-02-2018 332
R$ 476.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 476.00
2018 312 07-02-2018 07-02-2018 333
R$ 990.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 990.00
2018 313 07-02-2018 07-02-2018 334
R$ 1,950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 1,950.00
2018 314 07-02-2018 07-02-2018 335
R$ 1,950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DA MUNICIPALIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 1,950.00
2018 315 06-02-2018 06-02-2018 336
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS MUNICIPAIS(CAMPANHA JANEIRO BRANCO/SEMSA).
OSVALDO AMORIM DE SANTANA
R$ 1,500.00
2018 316 08-02-2018 08-02-2018 337
R$ 996.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JORNAIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
SILVIO JOSÉ PONTES DE SOUZA
R$ 996.00
2018 317 08-02-2018 08-02-2018 338
R$ 1,670.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.
CARLOS CAMILO FRANK
R$ 1,670.00
2018 318 08-02-2018 08-02-2018 339
R$ 3,158.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS/PATROL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
JOSÉ DA COSTA PARENTE
R$ 3,158.00
Total: R$ 66.873.046,54

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