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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAÚDE NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO.
MARIA LUCIMAR DO PRADO CORREA
R$ 1,110.00
2018
170
31-01-2018
31-01-2018
204
R$ 16,767.05
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMADES- EFETIVOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018
FOPAG - SEMADES EFETIVOS
R$ 16,767.05
2018
321
08-02-2018
08-02-2018
341
R$ 600.00
PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UMA CASA DE APOIO, DESTINADA A GUARDA MUNICIPAL.
LUCENIR FRANÇA DA COSTA
R$ 600.00
2018
322
08-02-2018
08-02-2018
342
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DA CERCA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DOMINGOS GALDINO DE MEOL.
VALDIVINO ABREU DE OLIVEIRA
R$ 2,200.00
2018
323
08-02-2018
08-02-2018
283
R$ 8,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO DE FERRO TIPO BALSA, QUE SERVIRÁ PARA AUXILIO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE DE CARGAS E PASSAGEIROS NO PORTO PRINCIPAL DE MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº012/2018.
N BENTES DA SILVA - EPP
R$ 8,000.00
2018
324
08-02-2018
08-02-2018
343
R$ 7,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA, EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 120/2017.
ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME
R$ 7,500.00
2018
325
08-02-2018
08-02-2018
358
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE ALUNOS E PROFESSORES NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO/2018.
ANDREIA DE ALMEIDA MERYS
R$ 1,200.00
2018
326
07-02-2018
07-02-2018
359
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MAURICIO DA COSTA FELIX
R$ 954.00
2018
327
09-02-2018
09-02-2018
360
R$ 1,850.00
PAGAMENTO A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM NA AREA DE LASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, LOTE 01, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
P. G. DE ABREU FILHO- ME
R$ 1,850.00
2018
328
07-02-2018
07-02-2018
361
R$ 936.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 936.00
2018
329
19-02-2018
19-02-2018
362
R$ 34,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE(MÁQUINAS PESADAS)DA MUNICIPALIDADE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2017.
S.A. DE SOUZA
R$ 34,500.00
2018
330
19-02-2018
19-02-2018
363
R$ 12,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERÁRIOS, A FIM DE ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL (URNA, PREPARO DO CORPO, FLORES, VELAS, VEÍCULOS, TRANSPORTE E SERVIÇOS DE COPA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2017.
LILIA LINA FARIAS DE OLIVEIRA
R$ 12,000.00
2018
331
21-02-2018
21-02-2018
364
R$ 1,110.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM HIGIENIZAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
CARLOS MAX DA SILVA GOMES
R$ 1,110.00
2018
332
31-01-2018
31-01-2018
278
R$ 718.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 718.40
2018
333
20-02-2018
20-02-2018
365
R$ 816.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01,DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 816.00
2018
334
19-01-2018
19-01-2018
264
R$ 270.23
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO ESPECIAL - FEP.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FUNDO ESPECIAL
R$ 270.23
2018
335
11-01-2018
11-01-2018
268
R$ 277.12
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CIDE
R$ 277.12
2018
336
20-02-2018
20-02-2018
366
R$ 521.25
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 521.25
2018
337
02-01-2018
02-01-2018
277
R$ 9.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.40
2018
338
20-02-2018
20-02-2018
367
R$ 638.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA - BALSA, CONFORME TERMO DE PROPOSTA VENCEDORA DO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.