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PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 53,707.77
2018
110
19-01-2018
19-01-2018
153
R$ 7,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE MATERIAL GALPÃO EM MADEIRA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GALDINO DE MELO.
TIAGO CAMPOS SILVA VAZ - ME
R$ 7,800.00
2018
112
22-01-2018
22-01-2018
147
R$ 13,842.63
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP/ICMS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
R$ 13,842.63
2018
241
23-01-2018
23-01-2018
280
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE QUADRO E COMANDO TRIFASICO NO POÇO ARTESIANO DO SISAGUA.
YANY RODRIGUES PAES
R$ 1,800.00
2018
116
30-01-2018
30-01-2018
151
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
CABRINYS ANTONIO ABREU OLIVEIRA
R$ 954.00
2018
118
10-01-2018
10-01-2018
128
R$ 2,075.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 2,075.00
2018
120
24-01-2018
24-01-2018
134
R$ 650.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LS029, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
RANULFO COELHO DOS SANTOS FILHO
R$ 650.00
2018
122
30-01-2018
30-01-2018
139
R$ 3,705.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLLEO- LOTE 03, PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº039/2017.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 3,705.00
2018
124
30-01-2018
30-01-2018
161
R$ 16,359.42
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 20,538.72
2018
126
24-01-2018
24-01-2018
225
R$ 180.77
PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DPVAT, CONFORME PROTOCOLO E 24/01/2018- 0348 VEÍCULO FORD CARGO 1519 B PALCA NºOXM- 6350 RENAVAN 0102220143-0.
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO AMAZ
R$ 180.77
2018
128
31-01-2018
31-01-2018
163
R$ 21,224.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAD- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMAD COMISSIONADOS
R$ 21,224.00
2018
130
31-01-2018
31-01-2018
165
R$ 22,462.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPLAF- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMPLAF COMISSIONADOS
R$ 22,462.00
2018
132
31-01-2018
31-01-2018
167
R$ 24,562.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMPS- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMPS COMISSIONADOS
R$ 24,562.00
2018
243
10-01-2018
10-01-2018
263
R$ 8,551.35
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
R$ 8,551.35
2018
136
31-01-2018
31-01-2018
171
R$ 23,086.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMAPA- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMAPA COMISSIONADOS
R$ 23,086.00
2018
138
31-01-2018
31-01-2018
173
R$ 14,654.00
PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE VENCIMENTO SALARIAL DA SEMED- COMISSIONADO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.
FOPAG - SEMED COMISSIONADOS
R$ 14,654.00
2018
245
30-01-2018
30-01-2018
263
R$ 8,658.32
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M.
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / FPM
R$ 8,658.32
2018
87
23-01-2018
23-01-2018
113
R$ 360.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS CABEÇOTES DE AMARRAÇÃO DE PROA E TRAVÉS, DESTINADO A UBS FLUVIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
JOSÉ OSMAR AYRES
R$ 360.00
2018
88
24-01-2018
24-01-2018
114
R$ 805.60
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.
JOSÉ RAMOS MORAES FILHO
R$ 805.60
2018
89
24-01-2018
24-01-2018
115
R$ 602.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS EM ALVENARIA DO ESTÁDIO MUNICIPAL FLÁVIA BRANT DE OLIVEIRA.