Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALÇAO DE CORTINAS PERSIANAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELIELSON PINHEIRO DE AZEVEDO
R$ 400.00
2018
91
23-01-2018
23-01-2018
117
R$ 1,236.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAÚLICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MOACIR BATISTA BACURY FILHO
R$ 1,236.00
2018
92
18-01-2018
18-01-2018
118
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE COVAS PARA PLANTIO DE MUDAS NA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ALEVINOS DESTINADOS A SEMAPA.
JOSÉ ANTONIO DA GAMA CAMPOS
R$ 500.00
2018
93
19-01-2018
19-01-2018
119
R$ 5,550.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DE SANTA HELENA - SEMINFRA.
JOSÉ BEZERRA DE SOUZA -ME
R$ 5,550.00
2018
95
12-01-2018
12-01-2018
122
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS A SEMPLAF.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 500.00
2018
97
22-01-2018
22-01-2018
126
R$ 1,956.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS A GRANJA MATRIZEIRA DO MUNICÍPIO.
RAÇÃO AMAZONAS
R$ 1,956.00
2018
98
18-01-2018
18-01-2018
124
R$ 2,371.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS - LOTE 01, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 2,371.50
2018
99
24-01-2018
24-01-2018
125
R$ 2,561.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2017.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 2,561.00
2018
100
22-01-2018
22-01-2018
138
R$ 5,130.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 030/2017.
NEISON R. DA COSTA - ME
R$ 5,130.00
2018
125
31-01-2018
31-01-2018
161
R$ 4,179.30
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 20,538.72
2018
102
10-01-2018
10-01-2018
140
R$ 9,262.50
PAGAMENTO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº049/2017.
AMANDA DE ARAUJO DAMASCENO EIRELI EPP
R$ 9,262.50
2018
103
23-01-2018
23-01-2018
141
R$ 6,670.00
PAGAMENTO AREFRENTE A AQUISIÇÃO DE DERINADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- VIAGEM DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NAS ESCOLAS REFORMADAS DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCILA Nº009/2017
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 6,670.00
2018
104
23-01-2018
23-01-2018
142
R$ 4,370.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE eDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°009/2017.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 4,370.00
2018
105
23-01-2018
23-01-2018
143
R$ 4,600.00
PAGAMENTO RFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- VIAGEM DE SUPERVISÃO DA SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº009/2017.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 4,600.00
2018
106
10-01-2018
10-01-2018
144
R$ 1,420.25
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAD DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
L F DOS SANTOS EIRELI EPP
R$ 1,420.25
2018
107
29-01-2018
29-01-2018
158
R$ 77,417.12
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS D PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, 12ª E ÚLTIMA PARCELA DA CONFISSÃO DE DIVIDA E ACORDO DE PARCELAMENTO- TERMO DE CONFISSÃO Nº04073/2017.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 77,417.12
2018
109
31-01-2018
31-01-2018
154
R$ 2,518.61
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS,NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 2,518.61
2018
113
24-01-2018
24-01-2018
148
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA CONCORÊNCIA PÚBLICA Nº001/2018 DIA 15.01.2018 NO JORNAL DIÁRIO DA UNIÃO. AVISO DE LICITAÇÃO DO P.P.R.P N°003DIA 17/01//2018. NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AVISO DE LICITAÇÃODE LICITAAÇÃO DO R.P.RP. Nº004/2018 DIA 18.01.2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. AVISO DE LICITAÇÃO DO P.P.R.P. N°005/2018 NO DIA 19.01.2018 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.
CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL
R$ 1,100.00
2018
115
02-01-2018
02-01-2018
150
R$ 3,158.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS/PATROL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
JOSÉ DA COSTA PARENTE
R$ 3,158.00
2018
117
30-01-2018
30-01-2018
152
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.