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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
R$ 833.00
2018
2,187
11-04-2018
11-04-2018
1,894
R$ 484.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 06 SECRETARIAS MUNICIPAL/REPRESENTAÇÃO MANAUS, CONFORME PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 484.00
2018
2,188
11-04-2018
11-04-2018
1,897
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1 MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
2,189
09-04-2018
09-04-2018
1,899
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE NILTON PEREIRA DE LIMA.
RAIMUNDO OZINEI PEREIRA VASCONCELOS
R$ 1,000.00
2018
2,190
03-04-2018
03-04-2018
1,901
R$ 450.00
PAGAMENTO REFERRENTE A SERVIÇOS PRESTADO DE TRANSPORTE E CARREGAMENTO DE VINTE E DOIS SACOS DE RAÇÃO DE AVES E PINTOS, DO PORTO PRINCIPAL PARA GRANJA MATRIZEIRA.
MARCOS DIAS MACEDO
R$ 450.00
2018
2,191
03-04-2018
03-04-2018
1,903
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA.
AMANCIO BENTES BITENCOURT
R$ 1,500.00
2018
2,192
03-04-2018
03-04-2018
1,904
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE BEBEDOUROS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
PAULO SÉRGIO VALENTE DE AZEVEDO
R$ 2,000.00
2018
2,193
03-04-2018
03-04-2018
1,906
R$ 2,076.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOTORES DE LANCHA 90 HP PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SEMED.
REISIVALDO CONCEIÇÃO BELEZA
R$ 2,076.00
2018
2,194
03-04-2018
03-04-2018
1,909
R$ 2,152.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES NO TRECHO PORTO PRINCIPAL/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOÃO NAZARENO DE AZEVEDO
R$ 2,152.00
2018
2,196
03-04-2018
03-04-2018
1,913
R$ 82.94
PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.
CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
R$ 82.94
2018
2,197
12-04-2018
12-04-2018
1,915
R$ 10,577.70
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
N. BENTES DA SILVA - EPP
R$ 10,577.70
2018
2,198
05-04-2018
05-04-2018
1,920
R$ 4,968.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 05 DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. BANDEIRA NUNES EIRELI EPP
R$ 4,968.00
2018
2,199
17-04-2018
17-04-2018
1,922
R$ 5,148.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINDA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISAGUA, LOTE 001 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2018.(CARRO UTILIZADO NA SISAGUA PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 5,148.00
2018
2,200
17-04-2018
17-04-2018
1,924
R$ 1,937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, LOTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. (CARRO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DO SETOR DE LOGISTICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS).
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 1,937.00
2018
2,201
19-04-2018
19-04-2018
1,929
R$ 10,275.48
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA - SEMINFRA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 10,275.48
2018
2,202
06-04-2018
06-04-2018
262
R$ 200.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.
MARIADNE REIS BARCELAR
R$ 200.00
2018
2,203
03-04-2018
03-04-2018
884
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DA SANTA MARIA- MATUPIRI GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VERPERTINO.
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
R$ 1,300.00
2018
2,204
03-04-2018
03-04-2018
885
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
RUBINEY BARBOSA CAMPOS
R$ 1,500.00
2018
2,205
19-04-2018
19-04-2018
1,933
R$ 1,475.10
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SAGALDOS, DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,475.10
2018
2,206
03-04-2018
03-04-2018
886
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PANDEGAL/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO VERPERTINO.