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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 59.40
2018
2,212
03-04-2018
03-04-2018
890
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA EVA, ESTRADA DE VISTA ALEGRE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA DEMOCRACIA, NA COMUNIDADE DEMOCRACIA, NO TURNO MATUTINO.
IRIS DA CONCEIÇÃO RAMALHO DE CASTRO
R$ 2,000.00
2018
2,209
03-04-2018
03-04-2018
887
R$ 950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE ALDEIA APARECIDA E SANTO ANTÔNIO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL ENEDINA REIS, NA ALDEIA PONTA NATAL, NO TURNO VERPERTINO.
ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202
R$ 950.00
2018
2,210
03-04-2018
03-04-2018
888
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA/ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO MATUTINO.
ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255
R$ 888.00
2018
2,211
03-04-2018
03-04-2018
889
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA ÁZUL, NO TURNO VERPERTINO.
SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
R$ 888.00
2018
2,213
18-04-2018
18-04-2018
1,936
R$ 597.60
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE, LOTE 01 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 597.60
2018
2,214
16-04-2018
16-04-2018
1,937
R$ 2,136.25
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM ALVENARIA, HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA NO PREDIO DO CAPS.
RODINEY TRINDADE DE OLIVEIRA
R$ 2,136.25
2018
2,215
19-04-2018
19-04-2018
1,938
R$ 8,694.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMAPA, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 8,694.00
2018
2,216
03-04-2018
03-04-2018
891
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SANTA CIVITA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA CIVITA, NO TURNO VERPERTINO.
REGINALDO DO NASCIMENTO FREITAS - MEI
R$ 888.00
2018
2,217
19-04-2018
19-04-2018
1,940
R$ 6,831.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - LOTE 01 DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAL/SEMADES, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
J. C. DA ROCHA JUNIOR
R$ 6,831.00
2018
2,218
03-04-2018
03-04-2018
892
R$ 1,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVA ALIANÇA/DELICIA E CURRALINHO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO,NA COMUNIDADE VERDUM NO TURNO VERPERTINO.
JOAB NEVES MARQUES 03727371293
R$ 1,700.00
2018
2,219
12-04-2018
12-04-2018
1,946
R$ 545.10
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS Á PAÇO MUNICIPAL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
FRANCISCO LEINE DA C SILVA
R$ 545.10
2018
2,220
03-04-2018
03-04-2018
893
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO VERPERTINO.
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
R$ 2,100.00
2018
2,221
18-04-2018
18-04-2018
1,950
R$ 1,118.40
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 1,118.40
2018
2,262
04-04-2018
04-04-2018
1,831
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES
R$ 954.00
2018
2,222
12-04-2018
12-04-2018
1,954
R$ 12,592.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
N. BENTES DA SILVA - EPP
R$ 12,592.50
2018
2,223
02-04-2018
02-04-2018
894
R$ 2,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE NOVA ALIANÇA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO NA COMUNIDADE JENIPAPO I/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO.
LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281
R$ 2,200.00
2018
2,224
18-04-2018
18-04-2018
1,955
R$ 400.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 400.00
2018
2,225
18-04-2018
18-04-2018
1,957
R$ 108.80
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 108.80
2018
2,226
18-04-2018
18-04-2018
1,959
R$ 107.40
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO MONITORAMENTO DA ENCHENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018.