2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,224 28-06-2018 28-06-2018 4,179
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO BARTOLOMEU NA COMUNIDADE LAGO DOS REMÉDIOS, NO TURNO MATUTINO.
JOAQUINA PAULA DE OLIVEIRA - 03871987255
R$ 777.00
2018 4,225 29-06-2018 29-06-2018 4,309
R$ 777,444.14
PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO SALARIO DA FOLHA DA SEMED 60% EFETIVOS, CONCERNENTES AO MÊS DE JUNHO DE 2018.
FOPAG - SEMED EFETIVOS 60%
R$ 777,444.14
2018 4,226 27-06-2018 27-06-2018 3,732
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, NA BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO
R$ 1,000.00
2018 4,227 28-06-2018 28-06-2018 4,181
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES POUSADA DO SOL E COROÁ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JUDAS TADEU, NO TURNO MATUTINO.
JONAS CORREA DOS REIS
R$ 1,100.00
2018 4,228 27-06-2018 27-06-2018 3,735
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES
R$ 1,000.00
2018 4,229 28-06-2018 28-06-2018 4,182
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ILHA DE MONTE CRISTO E BOAS NOVAS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RIBAMAR NA COMUNIDADE RIBAMAR/RIO MANICORÉ, NO TURNO MATUTINO.
JONILSON SÁ DA CUNHA 04014040216
R$ 2,000.00
2018 4,230 27-06-2018 27-06-2018 3,737
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSE LIMA DAS NEVES
R$ 1,000.00
2018 4,231 27-06-2018 27-06-2018 3,739
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARTA FERREIRA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JANIO CAMPOS DA COSTA
R$ 1,000.00
2018 4,232 28-06-2018 28-06-2018 4,184
R$ 722.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA VISTA ALEGRE/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE NA ALDEIA VISTA ALEGRE, NO TURNO VESPERTINO.
JOSE ANTONIO COUTINHO CAMPOS
R$ 722.00
2018 4,233 07-06-2018 07-06-2018 3,684
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
JHONATAN LOPES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 4,234 27-06-2018 27-06-2018 3,741
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ISMAEL PEREIRA CORREA
R$ 1,000.00
2018 4,235 07-06-2018 07-06-2018 3,686
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
RODRIGO SOUZA DE SOUZA
R$ 1,600.00
2018 4,236 04-06-2018 04-06-2018 3,688
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
TAYNARA DA SILVA BARBOSA
R$ 1,000.00
2018 4,237 27-06-2018 27-06-2018 3,742
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEBERSON TEIXEIRA BRAGA
R$ 1,000.00
2018 4,238 28-06-2018 28-06-2018 4,186
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO/VERDUM, NO TURNO MATUTINO.
JOSE COUTINHO 85012041291
R$ 888.00
2018 4,239 06-06-2018 06-06-2018 3,691
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - LIRA.
ANTONIO JOÃO NASCIMENTO DE ABREU
R$ 1,000.00
2018 4,240 28-06-2018 28-06-2018 4,188
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES ESPERANÇA, LAGO DOS MARANHOTOS, LAGO DOS REMÉDIOS/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
JOSE DO ROSARIO PAULA DA COSTA
R$ 1,600.00
2018 4,241 25-06-2018 25-06-2018 3,694
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
ROSAYNA DOS SANTOS CAMPOS
R$ 1,200.00
2018 4,242 27-06-2018 27-06-2018 3,745
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
FRANCISCO VERAS DA SILVA FILHO
R$ 1,000.00
2018 4,243 28-06-2018 28-06-2018 4,196
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA CAIAPÉ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, NO TURNO VESPERTINO.
JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA 91009880225
R$ 2,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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