2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 4,023 04-06-2018 04-06-2018 2,978
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FERREIRA DO PRADO - FOZ DO RIO MANICORÉ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ADENIRA CONCEIÇÃO DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 4,024 25-06-2018 25-06-2018 3,918
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANAÇAS.
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
R$ 1,200.00
2018 4,025 04-06-2018 04-06-2018 3,014
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAKUI - ALDEIA KARANAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TERESA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 4,026 01-06-2018 01-06-2018 3,922
R$ 1,432.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, LOTE 01(ÓLEO LUBRIFICANTE) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL/SEMCULT, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 1,432.00
2018 4,027 01-06-2018 01-06-2018 3,015
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDELENE FURTADO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 4,028 05-06-2018 05-06-2018 4,172
R$ 1,034.72
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº035/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,034.72
2018 4,029 21-06-2018 21-06-2018 3,926
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DANIEL ELEOTERIO PRADO
R$ 954.00
2018 4,030 04-06-2018 04-06-2018 3,017
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JAKUI - ALDEIA KARANAI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
TERESA TENHARIN
R$ 1,000.00
2018 4,031 21-06-2018 21-06-2018 3,928
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
R$ 954.00
2018 4,032 22-06-2018 22-06-2018 3,929
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO, COMO MANIPULADORA DE ALIMENTOS, JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ANA REGINA SANTOS DA SILVA.
R$ 954.00
2018 4,033 28-06-2018 28-06-2018 4,030
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO.
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
R$ 916.00
2018 4,034 28-06-2018 28-06-2018 4,031
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE TERRA PRETA/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL EMILIANO FERREIRA LOPES NA COMUNIDADE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO BRITO DA SILVA 63620090297
R$ 1,100.00
2018 4,035 28-06-2018 28-06-2018 4,211
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.
MARIO JORGE MARINHO DA COSTA
R$ 954.00
2018 4,036 22-06-2018 22-06-2018 3,931
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ.
R$ 954.00
2018 4,037 22-06-2018 22-06-2018 3,934
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
R$ 954.00
2018 4,038 28-06-2018 28-06-2018 4,032
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO.
PAULINO CORREIA BRASIL 96093498204
R$ 1,300.00
2018 4,039 22-06-2018 22-06-2018 3,935
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO FOTÓGRAFO,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROSIMO CORREA PINTO
R$ 954.00
2018 4,040 21-06-2018 21-06-2018 3,937
R$ 954.00
PAGMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO ENTREVISTADOR,JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO
R$ 954.00
2018 4,041 20-06-2018 20-06-2018 4,209
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMADES.
MICHEL DOS SANTOS PASSOS
R$ 954.00
2018 4,042 22-06-2018 22-06-2018 3,939
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO DIGITADOR, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
DIEGO BRANDÃO DE LIMA
R$ 954.00
Total: R$ 66.873.046,54

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