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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE MIRITI, NO TURNO VESPERTINO.
ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249
R$ 1,100.00
2018
4,044
20-06-2018
20-06-2018
4,218
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIRO DA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS JUNTO A SEMADES.
AGUINEI DA COSTA LABORDA FILHO
R$ 954.00
2018
4,045
26-06-2018
26-06-2018
3,897
R$ 3,900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA GRUPO GERADOR DE ENERGIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVO MOTOR AGRELLE M-790 HP COM GERADOR DE 15 KVA TRIFÁSICO MARCA BAMBOZZI DA COMUNIDADE DE S. CIVITA/CAPANAN GRANDE.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 3,900.00
2018
4,046
20-06-2018
20-06-2018
4,219
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS, JUNTO A SEMADES.
JAIRO BARROS BENLOLO
R$ 954.00
2018
4,047
22-06-2018
22-06-2018
3,940
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARCIO RIBEIRO MARINHO
R$ 954.00
2018
4,048
28-06-2018
28-06-2018
4,034
R$ 1,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO LÁZARO/PARANÃ DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA/RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
NILTON PRESTES LAGOS 959570073253
R$ 1,100.00
2018
4,049
22-06-2018
22-06-2018
3,941
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGIA, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
SANGE DE OLIVEIRA VIEIRA
R$ 954.00
2018
4,050
18-06-2018
18-06-2018
3,394
R$ 350.00
PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DELÍCIA - RIO MADEIRA, QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO AMBIENTE EDUCACIONAL COMPOSTO POR UMA SALA DE AULA, ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED.
RIZONILDO PINHEIRO DA SILVA
R$ 350.00
2018
4,051
04-06-2018
04-06-2018
2,913
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
R$ 1,000.00
2018
4,052
22-06-2018
22-06-2018
3,942
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO EDUCADOR SOCIAL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
PAULO CESAR NASCIMENTO SOARES
R$ 954.00
2018
4,053
28-06-2018
28-06-2018
4,035
R$ 1,450.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA/ILHA DE ONÇAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL LIBERDADE, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO DA SILVA FERREIRA 00675780209
R$ 1,450.00
2018
4,054
19-06-2018
19-06-2018
3,413
R$ 3,756.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº036/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 3,756.60
2018
4,055
20-06-2018
20-06-2018
4,266
R$ 775.11
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFORMATICA E DIDATICO, LOTE 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE, PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 775.11
2018
4,056
12-06-2018
12-06-2018
2,392
R$ 409.27
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 409.27
2018
4,057
20-06-2018
20-06-2018
4,268
R$ 3,991.70
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/EDUCAÇÃO - SEMED, CONFORME PREGÃO C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2018.
J G DE ALMEIDA EIRELI- EPP
R$ 3,991.70
2018
4,058
04-06-2018
04-06-2018
3,384
R$ 47,116.04
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A PINTURA A CONSTRUÇÃO DE PISO NO CENTRO CULTURAL "RICARDO M DE PAULA NA COMUNIDADE DE ESTIRÃO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MANICORÉ-AM, RELATIVO AO CONTRATO Nº073/2018 E CARTA CONVITE Nº006/2018.
TRJ CONSTRUÇÕES LTDA ME
R$ 47,116.04
2018
4,059
28-06-2018
28-06-2018
4,036
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES IGARAPÉ AÇÚ E IGARAPEZINHO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGÍLIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VESPERTINO.
PAULO MAR PEREIRA 62125303272
R$ 1,200.00
2018
4,063
11-06-2018
11-06-2018
3,393
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL SITUADA NA RIO JUTAÍ, Nº885, SALA 05 ANDAR TÉRREO - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. QUE SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SEDE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO/2018, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº84/2018.
RAIMUNDA MONTEIRO ROCHA
R$ 1,500.00
2018
4,061
28-06-2018
28-06-2018
4,037
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES FÁTIMA E CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO JONAS GUARLOTTI LEAL FILHO - MEI
R$ 2,100.00
2018
4,062
12-06-2018
12-06-2018
2,390
R$ 513.28
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.