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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
R$ 900.00
2018
6,817
24-08-2018
24-08-2018
6,388
R$ 2,100.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES NOVOS PRAZERES E SEMPRE VIVA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO PEDRO NA COMUNIDADE VERDUM, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 100/2018.
CLARISTONE DOS SANTOS TORRES59623586272
R$ 2,100.00
2018
6,818
13-08-2018
13-08-2018
5,463
R$ 1,487.69
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA,CONFORME PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018.
JERRY A L CALDAS - ME
R$ 1,487.69
2018
6,819
24-08-2018
24-08-2018
6,389
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
R$ 888.00
2018
6,821
24-08-2018
24-08-2018
6,390
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO JOÃO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAMILTON SOARES NA RUA DIONÍSIO DA CUNHA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 102/2018.
CLODOALDO GUIMARÃES DA SILVA
R$ 1,000.00
2018
6,822
16-08-2018
16-08-2018
5,467
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 1MB/1MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, COTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,500.00
2018
6,823
24-08-2018
24-08-2018
6,391
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOM JESUS E SÃO FRANCISCO I LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC.ADM. 002 E CONTRATO 103/2018.
CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207
R$ 1,800.00
2018
6,824
24-08-2018
24-08-2018
6,392
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS ALDEIA BARRO VERMELHO/RIO MARMELOS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NA ALDEIA BARRO VERMELHO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 104/2018.
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272
R$ 800.00
2018
6,825
16-08-2018
16-08-2018
5,259
R$ 1,996.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SISÁGUA, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 1,996.00
2018
6,826
24-08-2018
24-08-2018
6,393
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CATUTUBA/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA NA COMUNIDADE URUMATUBA, NO TURNO VESPERTINO, CNF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 105/2018.
DELCINHA PESTANA LEITE68865848200
R$ 1,444.00
2018
6,827
03-08-2018
03-08-2018
5,260
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE PARA A EMISSÃO E CONTROLE DAS FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO.
SANEGRAPH CONSULTORIA SISTEMA INFORM SANEAM S/S LT
R$ 900.00
2018
6,828
24-08-2018
24-08-2018
6,394
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 106/2018.
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
R$ 1,000.00
2018
6,829
24-08-2018
24-08-2018
6,395
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 107/2018.
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
R$ 2,000.00
2018
6,830
24-08-2018
24-08-2018
6,396
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 108/2018.
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
R$ 888.00
2018
6,831
16-08-2018
16-08-2018
5,399
R$ 288.10
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO, LOTE 03, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 288.10
2018
6,832
27-08-2018
27-08-2018
5,264
R$ 148.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP
R$ 148.90
2018
6,833
24-08-2018
24-08-2018
6,397
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 109/2018.
DOROTEIA CAETANO 87946297220
R$ 833.00
2018
6,834
24-08-2018
24-08-2018
6,398
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA SANTO ANTÔNIO/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL WIRAPURU NA ALDEIA IGARAPÉ GRANDE - CAPANÃ GRANDE, NO TURNO VESPERTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 110/2018.
DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287
R$ 800.00
2018
6,835
10-08-2018
10-08-2018
5,403
R$ 54.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 54.00
2018
6,840
02-08-2018
02-08-2018
5,430
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.