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PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEA ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEMPS, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 54.00
2018
6,837
24-08-2018
24-08-2018
6,399
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANÃ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.002 E CONTRATO 111/2018.
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
R$ 1,200.00
2018
6,838
24-08-2018
24-08-2018
6,400
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PERSEVERANÇA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA RITA NA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, NO TURNO MATUTINO, CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM 002 E CONTRATO 112/2018.
EDER SILVA DE SOUZA 86993399253
R$ 833.00
2018
6,839
24-08-2018
24-08-2018
6,401
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE ÁGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO, CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 113/2018.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
R$ 1,444.00
2018
6,841
06-08-2018
06-08-2018
2,343
R$ 2,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE TONERS PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME O CONTRATO Nº039/2018.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 2,400.00
2018
6,842
03-08-2018
03-08-2018
5,271
R$ 1,251.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº001/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 1,251.99
2018
6,843
24-08-2018
24-08-2018
6,403
R$ 666.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO, CONF.CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM.02 E CONTRATO 132/2018.
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
R$ 666.00
2018
6,844
01-08-2018
01-08-2018
5,363
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DO 2º CICLO DE CAPACITAÇÃO DO SELO UNICEF NA CIDADE DE MANAUS/AM. ATENDENDO O EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 116 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
IARA DA SILVA CAMPOS
R$ 960.00
2018
6,845
01-08-2018
01-08-2018
5,364
R$ 960.00
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO AMAZONAS E PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABELIZAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS-AM. NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 114 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
JANAINA BENTES VIANA
R$ 960.00
2018
6,846
02-08-2018
02-08-2018
4,549
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. EDMUNDO JUAREZ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ALMIR DA SILVA MARQUES
R$ 1,000.00
2018
6,847
01-08-2018
01-08-2018
5,365
R$ 1,658.88
PAGAMENTO REFERENTE À TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA VERSÃO PRELIMINAR DO DOCUMENTO CURRICULAR DO AMAZONAS E PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS ALFABELIZAÇÃO NA CIDADE DE MANAUS-AM. NA CIDADE DE MANAUS/AM.ATENDENDO AO EXECUTIVO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 113 DE 30/07/2018, PERÍODO DE 01/08 A 04/08/2018.
NARA NIDIA BENTES DA SILVA
R$ 1,658.88
2018
6,848
02-08-2018
02-08-2018
4,547
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN.DOM PEDRO II - SANTO ANTONIO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NEUZIRA QUIRINO MIRANDA
R$ 1,000.00
2018
6,849
24-08-2018
24-08-2018
5,417
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/RIO MATAURÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA/RIO URUÁ, NO TURNO MATUTINO,CONF. CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM, 02 E CONTRATO 174/2018.
NILSON ALVES BRASIL FILHO 01590040201
R$ 916.00
2018
6,850
27-08-2018
27-08-2018
5,979
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
REGIANE ALVES RIBEIRO
R$ 1,200.00
2018
6,851
27-08-2018
27-08-2018
5,318
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO 248/2018.
EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR-ME
R$ 1,200.00
2018
6,852
27-08-2018
27-08-2018
5,317
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME O CONTRATO Nº246/2018.
CHARLIGIA DE OLIVEIRA MOTA 01447140273
R$ 1,200.00
2018
6,853
27-08-2018
27-08-2018
2,378
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
MARIANA CORREA ALFAIA
R$ 1,000.00
2018
6,854
27-08-2018
27-08-2018
1,054
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 954.00
2018
6,855
27-08-2018
27-08-2018
1,052
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
R$ 954.00
2018
6,856
03-08-2018
03-08-2018
4,412
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOBOY INDEPEDENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS. CONFORME O CONTRATO Nº244/2018.