2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 5,081 03-07-2018 03-07-2018 3,744
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JAIRA CAMPOS DA CUNHA
R$ 1,000.00
2018 5,082 28-06-2018 28-06-2018 2,426
R$ 3,482.10
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 3,482.10
2018 5,083 28-06-2018 28-06-2018 2,426
R$ 240.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SISPREV DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0282/2018.
SISPREV - MUNICIPIO DE MANICORÉ
R$ 240.00
2018 5,084 02-07-2018 02-07-2018 3,751
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC.MUN. SÃO SEBASTIÃO - PARANÁ DE ONÇAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSILENE DOS SANTOS PASSOS
R$ 1,000.00
2018 5,085 02-07-2018 02-07-2018 3,782
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFRERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO JOSÉ - MARMELOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSENILDA RODRIGUES DE SOUZA
R$ 1,000.00
2018 5,086 12-07-2018 12-07-2018 4,421
R$ 12,837.40
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2018.
J. B. P. LINS FILHO EIRELI - ME
R$ 12,837.40
2018 5,087 27-07-2018 27-07-2018 4,892
R$ 137,786.90
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DA 7ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 02 ESCOLAS EM ALVENARIA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME A CONCORRENCIA PÚBLICA Nº002/2017, CONTRATO Nº206/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 137,786.90
2018 5,088 02-07-2018 02-07-2018 3,783
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL ARIOVI - ALDEIA CAMPINHO - HU, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 5,089 16-07-2018 16-07-2018 266
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO A AV.GETÚLIO VARGAS Nº686- CENTRO, SERVIRÁ EXCLUSIVAMENTE COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL-SEMPS, CONFORME O CONTRATO DE Nº005/2018.
MANUEL FRUTUOSO DE FRANÇA
R$ 1,000.00
2018 5,090 02-07-2018 02-07-2018 3,788
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. ANTONIO FERNANDES CARDOSO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCIANA CARDOZO MIRANDA
R$ 500.00
2018 5,091 11-07-2018 11-07-2018 2,376
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONTEÚDO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE MANICORÉ, CONFORME O CONTRATO Nº062/2018.
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
R$ 500.00
2018 5,092 02-07-2018 02-07-2018 3,792
R$ 500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESC. MUN. SÃO MIGUEL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MAIZES TEIXEIRA DUARTE
R$ 500.00
2018 5,093 02-07-2018 02-07-2018 3,798
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN., DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ELISANGELA FERREIRA LOPES 86889524268
R$ 1,200.00
2018 5,095 03-07-2018 03-07-2018 3,805
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOLA MUN. ARISTEU DA CUNHA VIRGOLINO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RUAN CARLOS AZEVEDO DA SILVA 02581214244
R$ 1,200.00
2018 4,748 28-06-2018 28-06-2018 4,276
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA, NA ALDEIA GUARIBA, NO TURNO MATUTINO, CONFORME CHAMAMMENTO PÚBLICO 01/2018, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 101/2018.
CLAUDIONOR RIBEIRO FERREIRA 42173191268
R$ 888.00
2018 4,745 28-06-2018 28-06-2018 4,279
R$ 2,222.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES SÃO PEDRO - MARIA MOREIRA, BARREIRA DO CURUÇÁ E CURUÇÁ/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, NA COMUNIDADE DE NAZARÉ DO RETIRO/ RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO 01, PROC. ADM. 002 E CONTRATO 97/2018.
AUGUSTO MARLON BRAZÃO BARBOSA 03720978206
R$ 2,222.00
2018 5,097 02-07-2018 02-07-2018 3,809
R$ 1,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
RODRIGO SOUZA DE SOUZA 02365526276
R$ 1,700.00
2018 5,098 02-07-2018 02-07-2018 3,810
R$ 1,700.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
JHONATAN LOPES DA SILVA 03999366290
R$ 1,700.00
2018 5,099 02-07-2018 02-07-2018 3,812
R$ 1,400.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO AO PROJETO DE MÚSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO "LIRA"
ANTONIO JOÃO NASCIMENTO DE ABREU - MEI
R$ 1,400.00
2018 5,100 02-07-2018 02-07-2018 3,814
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESC. MUN. DOM PEDRO II- SANTO ANTONIO DO MATUPI, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
GEANY ARAUJO PASSOS 47629088272
R$ 1,200.00
Total: R$ 66.873.046,54

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