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PAGAMENTO REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADITIVO EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ESCOLA EM ALVENARIA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA NO BAIRRO DE MANICOREZINHO SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ/AM, COM CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 003/2017 E CONTRATO Nº 207/2017.
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
R$ 164,857.75
2018
4,065
28-06-2018
28-06-2018
4,038
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA ALDEIA BARRAQUINHA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINGOS SÁVIO NA ALDEIA BOM INTENTO, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203
R$ 833.00
2018
4,066
14-06-2018
14-06-2018
4,214
R$ 6,024.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
R$ 6,024.00
2018
4,067
12-06-2018
12-06-2018
2,391
R$ 183.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMAD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 183.99
2018
4,068
20-06-2018
20-06-2018
4,318
R$ 5,092.38
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEL, DESTINADO AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº005/2018.
IRMAOS COSTA GOMES LTDA
R$ 5,092.38
2018
4,069
28-06-2018
28-06-2018
4,039
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, NA COMUNIDADE TRÊS ESTRELAS, NO TURNO MATUTINO.
PEDRO PONTES DA COSTA76078329200
R$ 944.00
2018
4,070
12-06-2018
12-06-2018
2,394
R$ 513.27
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01,DESTINADOS AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL/SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.
GLOBAL CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI- EPP
R$ 513.27
2018
4,071
20-06-2018
20-06-2018
4,221
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDANTE DO CARRO DE BOMBEIROS NA EQUIPE DE COMBATE AS QUEIMADAS JUNTO A SEMADES.
ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS
R$ 954.00
2018
4,072
01-06-2018
01-06-2018
3,075
R$ 937.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VISITAS DAS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL/SEMPS.
IRIANE SODRE NUNES
R$ 937.00
2018
4,073
01-06-2018
01-06-2018
146
R$ 43,226.45
PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 43,226.45
2018
4,074
14-06-2018
14-06-2018
4,215
R$ 23,956.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRI, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2018.
AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA
R$ 23,956.00
2018
4,075
21-06-2018
21-06-2018
4,171
R$ 60,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SHOW ARTÍSTICO PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DA XXIII EXPOMANI E XXV FESTA DA MELANCIA 2018.
A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME
R$ 60,000.00
2018
4,076
28-06-2018
28-06-2018
4,040
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE ESTIRÃO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DO PRADO NA FOZ DO RIO MANICORÉ, NO TURNO VESPERTINO.
PEDRO RIBEIRO DE SÁ
R$ 944.00
2018
4,077
11-06-2018
11-06-2018
4,170
R$ 9,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 6 MB/6 MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº012/2018, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET LOTE 04 - PREFEITURA DE MANICORÉ E SECRETARIAS - PAÇO MUNICIPAL.
S V DE OLIVEIRA
R$ 9,000.00
2018
4,078
19-06-2018
19-06-2018
4,169
R$ 11,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA, ASSESSORIA E AUDITORIA FISCAL E CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MÃO - DE - OBRA TÉCNICA A FIM DE FORNECER INFORMAÇÕES PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
R$ 11,500.00
2018
4,079
28-06-2018
28-06-2018
4,041
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS EM TORNO DA LOCALIDADE LAGO DO MATUPIRIZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO/MATUPIRIZINHO, NO TURNO MATUTINO E VESPERTINO.
RAIMUNDO DA SILVA MENEZES 47302143234
R$ 1,200.00
2018
4,080
22-06-2018
22-06-2018
4,168
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA LDO - LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS, EXERCÍCIO 2019.
MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA
R$ 2,000.00
2018
4,081
28-06-2018
28-06-2018
4,167
R$ 2,811.76
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMINFRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº036/2018.
J.M.V.LINS
R$ 2,811.76
2018
4,082
28-06-2018
28-06-2018
4,042
R$ 1,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE PALHAL/IGARAPÉ DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE NO RIO MADEIRA, NO TURNO VESPERTINO.
RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA
R$ 1,650.00
2018
4,083
08-06-2018
08-06-2018
285
R$ 210,124.66
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA EM ALVENARIA COM 12(DOZE) SALAS DE AULA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MATUPI BR 230KM/180, NO MUNICIPIO DE MANICOORÉ-AM, CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004/2017, CONTRATO Nº001/2018.