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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
HENRIQUE PEDRO BRASIL DE FRANÇA
R$ 954.00
2018
2,046
04-04-2018
04-04-2018
1,700
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CARPINTARIA NO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DE ONÇAS.
RAIMUNDO MIRANDA BACURY
R$ 1,800.00
2018
2,047
30-04-2018
30-04-2018
2,089
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MOCAMBO/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO FRANCISCO DE ASSIS/BARRO ALTO, NO TURNO VESPERTINO.
ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230
R$ 888.00
2018
2,048
04-04-2018
04-04-2018
1,698
R$ 900.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDRÉ LUIZ CARVALHO BRASIL
R$ 900.00
2018
2,049
30-04-2018
30-04-2018
2,090
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA GUARIBA/CAPANÃ GRANDE/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA/ALDEIA PALMEIRAS, NO TURNO MATUTINO.
ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255
R$ 888.00
2018
2,050
02-04-2018
02-04-2018
1,696
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
TEREZINHA DUARTE DA SILVA
R$ 954.00
2018
2,051
30-04-2018
30-04-2018
2,092
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA PARTE DE CIMA DA COMUNIDADE DE MATUPIRIZINHO,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, NO TURNO MATUTINO.
ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825
R$ 1,000.00
2018
2,052
02-04-2018
02-04-2018
1,695
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO
R$ 954.00
2018
2,053
02-04-2018
02-04-2018
1,694
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.
MARIA APARECIDA ROLIM DE SALES
R$ 954.00
2018
2,054
30-04-2018
30-04-2018
2,113
R$ 1,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADES REMANSO E SURURU/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIÃO VIRGILIO DE MACEDO, NA COMUNIDADE IGARAPEZINHO, NO TURNO VERPERTINO.
RUBINEY BARBOSA CAMPOS
R$ 1,500.00
2018
2,055
03-04-2018
03-04-2018
159
R$ 1,860.31
PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, NO EXERCICIO DE 2017.
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
R$ 1,860.31
2018
2,056
30-04-2018
30-04-2018
2,114
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SANTA MARIA/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO/ÁGUA ÁZUL, NO TURNO VERPERTINO.
SAMUEL MAR HIPY - 03797639236
R$ 888.00
2018
2,057
30-04-2018
30-04-2018
2,115
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PILÃO/RIO MATAURÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA ALDEIA CURARA, NO TURNO VERPERTINO.
SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220
R$ 944.00
2018
2,058
04-04-2018
04-04-2018
2,337
R$ 7,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE AR CONDICIONADOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS A ESCOLAS MUNICIPAIS; PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, MARTA FERREIRA E NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 7,000.00
2018
2,059
04-04-2018
04-04-2018
2,005
R$ 6,950.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES: CAPANÃ GRANDE, JATUARANA, PANORAMA, TRÊS ESTRELAS E SÃO JOSÉ.
L. DOS S. AZEVEDO ME
R$ 6,950.00
2018
2,060
30-04-2018
30-04-2018
2,117
R$ 1,600.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE COLARES I/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA, NO TURNO VERPERTINO.
SELMA DA SILVA 83106790253
R$ 1,600.00
2018
2,061
30-04-2018
30-04-2018
2,118
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA MALOCA/RIO MANICORÉ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA SÃO SEBASTIÃO MALOCA, NO TURNO MATUTINO.
TIAGO PINTO VALENTE 03337163297
R$ 833.00
2018
2,062
30-04-2018
30-04-2018
2,119
R$ 944.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE VARADOURO DO MOREIRA/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, NO TURNO VESPERTINO.
VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO
R$ 944.00
2018
2,063
30-04-2018
30-04-2018
2,121
R$ 1,300.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO PARANÁ DO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ, NO TURNO VESPERTINO.
VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230
R$ 1,300.00
2018
2,064
12-04-2018
12-04-2018
1,982
R$ 658.60
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2018.