2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,845 30-04-2018 30-04-2018 2,205
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE DE SÃO TOMÉ/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA NA BARREIRA DA COSTA DA MARAVILHA NO TURNO VESPERTINO.
IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220
R$ 1,000.00
2018 1,846 30-04-2018 30-04-2018 2,163
R$ 1,090.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS LOCALIDADE AUTAZES E SANTA MARIA/MATUPIRI GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ NO MIRITI/MATUPIRI GRANDE, NO TURNO MATUTINO.
EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204
R$ 1,090.00
2018 1,847 30-04-2018 30-04-2018 2,223
R$ 2,500.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBANA MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ESTRATADA DOS GAÚCHOS NO TURNO MATUTINO E ESTRADA DO SINTICATO NO TURNO VESPERTINO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DO EDER, NO BAIRRO DO ROSARIO, ARISTEU VIRGOLINO NO BAIRRO SANTO ANTONIO, PASTOR NONATO - MAZZARELLO, MARTA FERREIRA NA ESTRADA DO AEROPORTO E HAMILTON SOARES NO BAIRRO DE SÃO SEBASTIÃO.
EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268
R$ 2,500.00
2018 1,848 30-04-2018 30-04-2018 2,162
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE FORTALEZA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ARAÚJO PINTO, COMUNIDADE AGUA AZUL, NO TURNO VESPERTINO.
EDEVALDO PIO DE AGUIAR 01723752231
R$ 1,444.00
2018 1,849 30-04-2018 30-04-2018 2,197
R$ 1,333.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES DE CONCEIÇÃO DO URUÁ/PARANÁ DO URUÁ,PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO TURNO VESPERTINO.
HELIO CARLOS AMAZONAS COLARES 97489689287
R$ 1,333.00
2018 1,850 30-04-2018 30-04-2018 2,196
R$ 666.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO TORNO DA ALDEIA VERA CRUZ/RIO MARMELOS,PARA A ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA CUNHÃ SAPUCAIA, NA MESMA ALDEIA NO TURNO VESPERTINO.
GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206
R$ 666.00
2018 1,851 30-04-2018 30-04-2018 2,195
R$ 916.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PARAÍSO/RIO MADEIRA,PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE JESUS É VIDA NA COMUNIDADE DE TRÊS ESTRELAS, RIO MADEIRA NO TURNO VESPERTINO.
GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253
R$ 916.00
2018 1,852 30-04-2018 30-04-2018 2,193
R$ 888.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA SÃO CARLOS, CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL DIVINO ESPIRITO SANTO NA ALDEIA TRAIRA, NO TURNO VESPERTINO.
ADALTO FERREIRA DE SOUZA 98149814272
R$ 888.00
2018 1,853 30-04-2018 30-04-2018 2,192
R$ 1,800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/ LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NO TURNO VESPERTINO.
ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR
R$ 1,800.00
2018 1,854 30-04-2018 30-04-2018 2,190
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE PONTA DO CAMPO/ CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO, NO TURNO MATUTINO.
ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240
R$ 800.00
2018 1,855 30-04-2018 30-04-2018 2,184
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA ALDEIA PIQUIÁ/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233
R$ 833.00
2018 1,856 30-04-2018 30-04-2018 2,183
R$ 2,777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES BOA VISTA E PRIMAVERA, NO LAGO DO ACARÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO II, NA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO II/LAGO DO ACARÁ, NO TURNO VESPERTINO.
ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205
R$ 2,777.00
2018 1,857 30-04-2018 30-04-2018 2,176
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE SÃO PEDRO DO URUÁ - PARANA DO URUA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NA COMUNIDADE NAZARÉ DO URUÁ NO PARANÁ, NO TURNO MATUTINO.
DOURIVAL BARBOSA RODRIGUES 00230194257
R$ 1,200.00
2018 1,858 30-04-2018 30-04-2018 2,174
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE INAJA, CIVITA/CAPANÃ GRANDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO DE OLIVEIRA REGO - PONTA DO CAMPO, NO TURNO VESPERTINO.
EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288
R$ 2,000.00
2018 1,859 30-04-2018 30-04-2018 2,170
R$ 777.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL DE ALUNOS EM TORNO DA ALDEIA TERRA PRETA/ RIO URUÁ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO NA ALDEIA TERRA PRETA, NO TURNO VESPERTINO.
EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260
R$ 777.00
2018 1,860 30-04-2018 30-04-2018 2,213
R$ 1,000.00
PAGAMENTOREFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL PADRE SEBASTIÃO ASSIS DE CARVALHO, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDELENE FURTADO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 1,861 30-04-2018 30-04-2018 2,212
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
VALDECE CARDOSO FERREIRA
R$ 1,000.00
2018 1,862 30-04-2018 30-04-2018 2,210
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO INSTITUTO BOAS NOVAS, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
SILONE COLARES DO NASCIMENTO
R$ 1,000.00
2018 1,863 30-04-2018 30-04-2018 2,169
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO DA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ LAGO DOS BAETAS, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO, TURNO VESPERTINO.
EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278
R$ 1,000.00
2018 1,864 30-04-2018 30-04-2018 2,208
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSIMEIRE COELHO BATISTA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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