2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 1,865 30-04-2018 30-04-2018 2,164
R$ 1,444.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE BOA FÉ/RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL JESUS É VIDA, COMUNIDADE TRÊS ESTRELA, NO TURNO VESPERTINO.
EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297
R$ 1,444.00
2018 1,866 30-04-2018 30-04-2018 2,204
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA
R$ 1,000.00
2018 1,867 30-04-2018 30-04-2018 2,203
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
JOSIANE DUTRA CANDIDO MOREIRA
R$ 1,000.00
2018 1,868 30-04-2018 30-04-2018 2,202
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ROSANGELA SOUZA SOARES
R$ 1,000.00
2018 1,869 30-04-2018 30-04-2018 2,137
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DAS COMUNIDADES TERRA PRETA/CAPANÃ GRANDE PARA A ESCOLA MUNICIPAL BOA UNIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ/ CAPANÃ GRANDE, NO TURNO MATUTINO E DE JUTAÍ E TERRA PRETA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO/ CAPANÃ GRANDE NO TURNO VESPERTINO.
ABRAAO MAGALHÃES84933445249
R$ 2,000.00
2018 1,870 30-04-2018 30-04-2018 2,200
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
RITA LOPES ESTEVES
R$ 1,000.00
2018 1,974 03-04-2018 03-04-2018 2,062
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DO GERADOR 7.5 KVA DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
EFRAIM CARVALHO SALES
R$ 1,000.00
2018 1,871 30-04-2018 30-04-2018 2,139
R$ 833.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNO ALDEIA BOM INTENTO/RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO DOMINIGOS SÁVIO, NO TURNO VESPERTINO.
DOROTEIA CAETANO 87946297220
R$ 833.00
2018 1,872 30-04-2018 30-04-2018 2,140
R$ 888.00
PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE MARAVILHA/ FOZ DO RIO MANICORÉ, PARA A ESCOLA MUNICIPAL HAROLDO FERREIRA DA COSTA, NO TURNO MATUTINO.
DORILMA DIAS FERREIRA 82691070263
R$ 888.00
2018 1,873 30-04-2018 30-04-2018 2,194
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL VISTA ALEGRE - RIO MATAURÁ, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
HILMA CORREA DE MENEZES
R$ 1,000.00
2018 1,874 30-04-2018 30-04-2018 2,188
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL IPIRANGA - MARAVILHA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARINES MARTINS DA SILVA
R$ 1,000.00
2018 1,875 30-04-2018 30-04-2018 2,186
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARILENE GOMES PINHEIRO
R$ 1,000.00
2018 1,876 30-04-2018 30-04-2018 2,181
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
LUCIA MEIRELES COUTINHO
R$ 1,000.00
2018 1,877 30-04-2018 30-04-2018 2,180
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARLENE DE OLIVEIRA CARDOSO
R$ 1,000.00
2018 1,878 30-04-2018 30-04-2018 2,141
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS DA COMUNIDADE CURUPATI/ RIO MADEIRA, PARA A ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NONATA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE CACHOEIRINHA, NO TURNO VESPERTINO.
DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268
R$ 2,000.00
2018 1,879 30-04-2018 30-04-2018 2,179
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II - SANTO ANTÔNIO DO MATUPI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
NEUZIRA QUIRINO MIRANDA
R$ 1,000.00
2018 1,880 30-04-2018 30-04-2018 2,177
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA PESTALOZZI, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
PATRICIA BARBOSA ALVES
R$ 1,000.00
2018 1,881 30-04-2018 30-04-2018 2,175
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL BATISTA ILZA NOYA, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DO SOCORRO PINHEIRO GAMA
R$ 1,000.00
2018 1,882 30-04-2018 30-04-2018 2,173
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BELEZA AMORIM, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
MARIA DOMINGAS MAZARELO DE O. DAS CHAGAS
R$ 1,000.00
2018 1,883 30-04-2018 30-04-2018 2,142
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPAL, DE ALUNOS EM TORNOS DA COMUNIDADE NAZARÉ/CAPANANZINHO, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CRISPIM CARDOSO, NO TURNO MATUTINO.
DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA
R$ 1,000.00
Total: R$ 66.873.046,54

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