Empenhos Pagos 2018

	Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
	2018	825	22-02-2018	22-02-2018	278	R$ 19.40	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	BRADESCO S/A - TARIFAS	R$ 19.40
	2018	826	28-02-2018	28-02-2018	278	R$ 9.70	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	BRADESCO S/A - TARIFAS	R$ 9.70
	2018	827	16-02-2018	16-02-2018	708	R$ 1,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET,OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017.	S V DE OLIVEIRA	R$ 1,000.00
	2018	828	05-03-2018	05-03-2018	772	R$ 1,300.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDAGEM NOS VEÍCULOS: PA MECANICA, CARRO DO LIXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/SEMINFRA.	NEWTON CABRAL DE AZEVEDO FILHO	R$ 1,300.00
	2018	829	09-03-2018	09-03-2018	773	R$ 7,500.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CONFORME CONTRATO Nº 120/2017.	ANA PAULA DE LIMA PEREIRA - ME	R$ 7,500.00
	2018	830	12-03-2018	12-03-2018	774	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	EDINALDO DA SILVA FREITAS	R$ 1,200.00
	2018	831	09-03-2018	09-03-2018	775	R$ 1,400.00	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE IMÓVEL SITUADO A TRAVESSA 15 DE AGOSTO, S/N - SÃO DOMINGO SÁVIO, AO APOIO DE PROFESSORES INDÍGENAS, ACADEMICOS DO CURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	MARCELO FERREIRA DOS SANTOS	R$ 1,400.00
	2018	832	09-03-2018	09-03-2018	776	R$ 9,270.00	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/LOTE 02 - RETIRADA DE ENTULHO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MATUPI,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2017.	G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	R$ 9,270.00
	2018	833	09-03-2018	09-03-2018	777	R$ 4,635.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ.	GILMAR LUIZ DE SOUZA	R$ 4,635.00
	2018	834	15-03-2018	15-03-2018	778	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE BARRO ALTO EM SUBSTITUIÇÃO AO SR. ORLANDO VAZ LOPES(ATESTADO)JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	FRANCISCO SOARES DE SOUZA	R$ 1,200.00
	2018	835	15-03-2018	15-03-2018	779	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA FLUVIAL DE AMBULANCHA NA COMUNIDADE DE DEMOCRACIAJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	NADIMA REGO DE FREITAS	R$ 1,200.00
	2018	836	12-03-2018	12-03-2018	780	R$ 1,400.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE UMA RESIDÊNCIA SITUADO NA TRAVESSA DAVID BARBOSA PERIN, Nº311, MANICOREZINHO, AO APOIO DE PROFESSORES ACADEMICOS DO CUSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES INDÍGENAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	VALCY ARAUJO DE ASSUNÇÃO	R$ 1,400.00
	2018	837	08-03-2018	08-03-2018	781	R$ 2,400.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO GM/CELTA 4P SPLIRIT ANO 2009 MODELO 2010 COR PRATA NOI 1995 DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	JOSE ARLINDO BRASIL DE OLIVEIRA	R$ 2,400.00
	2018	838	12-03-2018	12-03-2018	782	R$ 2,320.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA ESCOLA MUNICIPAL EDMUNDO JUAREZ (ESQUADRIAS DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURAS DOBRADIÇAS E DE VISTAS)DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	PEDRO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE FILHO	R$ 2,320.00
	2018	840	08-03-2018	08-03-2018	784	R$ 1,100.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM DA PRAÇA DA BANDEIRA.	JASPER DE OLIVEIRA COSTA	R$ 1,100.00
	2018	841	08-03-2018	08-03-2018	785	R$ 650.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	R$ 650.00
	2018	842	08-03-2018	08-03-2018	786	R$ 855.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONER 85A, 78A E LEXMARK MX 310, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA	R$ 855.00
	2018	843	05-03-2018	05-03-2018	788	R$ 1,050.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ORNAMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	MARIA DA SILVA VEIGA	R$ 1,050.00
	2018	844	08-03-2018	08-03-2018	789	R$ 2,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ROÇAGEM DO CANTEIRO E LATERAIS DA AV. CLETO DE OLIVEIRA ACESSO AO PARQUE DE EXPOSIÇÃO.	ANTÔNIO CARLOS SILVA DA COSTA	R$ 2,200.00
	2018	845	08-03-2018	08-03-2018	790	R$ 6,320.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO EM PRODUÇÃO DE RÁDIO E SERVIÇO DE APRESENTADOR EM EVENTOS CULTURAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL.	SERGIO ANTONIO O MACEDO PRODUÇÕES E EVENTOS	R$ 6,320.00
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						Total: R$ 66.873.046,54