2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 803 16-02-2018 16-02-2018 277
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 19.40
2018 804 23-02-2018 23-02-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 805 28-02-2018 28-02-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 806 06-02-2018 06-02-2018 137
R$ 1,399.99
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, SERVIÇOS COM BENEFICIÁRIOS DO PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 1,399.99
2018 807 25-01-2018 25-01-2018 136
R$ 122.90
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LOTE 01 (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV), DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 016/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 122.90
2018 808 07-02-2018 07-02-2018 131
R$ 360.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA - LOTE 02, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 360.00
2018 809 25-01-2018 25-01-2018 132
R$ 730.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
D M CAVALCANTE EIRELI - ME
R$ 730.00
2018 810 07-02-2018 07-02-2018 712
R$ 829.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: UMA BATERIA DE 100A, OBJETO DO PREGÃO C/REGISTRO DE PREÇO 020/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 829.00
2018 811 05-01-2018 05-01-2018 713
R$ 320.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO DO PREGÃO COM REGISTRO DE PREÇOS 011/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 320.00
2018 812 17-01-2018 17-01-2018 129
R$ 80.00
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 01, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEMPS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 0011/2017.
NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP
R$ 80.00
2018 813 05-02-2018 05-02-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 814 06-02-2018 06-02-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 815 07-02-2018 07-02-2018 277
R$ 38.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 816 09-02-2018 09-02-2018 277
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 9.70
2018 817 20-02-2018 20-02-2018 277
R$ 38.80
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BANCO DO BRASIL S/A
R$ 38.80
2018 818 16-02-2018 16-02-2018 707
R$ 23,310.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO- LOTE 07, ALTO MADEIRA III, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
R$ 23,310.00
2018 819 16-02-2018 16-02-2018 706
R$ 15,984.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇAGEM E LIMPEZA NAS ÁREAS EXTERNA DO CENTRO EDUCACIONAL MARTA FERREIRA, LOTE 01, CIDDAES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2017.
MERILANNY DE FREITAS DA SILVA- ME
R$ 15,984.00
2018 821 08-02-2018 08-02-2018 278
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 19.40
2018 823 16-02-2018 16-02-2018 278
R$ 19.40
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 19.40
2018 824 21-02-2018 21-02-2018 278
R$ 9.70
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
BRADESCO S/A - TARIFAS
R$ 9.70
Total: R$ 66.873.046,54

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