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PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
DENISON BRASIL RODRIGUES
R$ 954.00
2018
601
16-02-2018
16-02-2018
589
R$ 936.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 936.00
2018
602
16-02-2018
16-02-2018
590
R$ 4,175.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS EM PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2017.
IGOR RODRIGUES DIRANE
R$ 4,175.00
2018
603
16-02-2018
16-02-2018
591
R$ 800.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE PEQUENO PORTE DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CREAS.
ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291
R$ 800.00
2018
604
08-02-2018
08-02-2018
592
R$ 975.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS 85ª DESTINADO A SISÁGUA.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 975.00
2018
605
08-02-2018
08-02-2018
593
R$ 975.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONERS HP JET M 426 E JET M 225, DESTINADO A SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARIA DO ROSARIO DE LIMA FERREIRA
R$ 975.00
2018
606
08-02-2018
08-02-2018
594
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.
YASSER ARAFAT MENDES VIEIRA
R$ 954.00
2018
607
05-02-2018
05-02-2018
595
R$ 1,650.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
JOHN LENNON REGO DO NASCIMENTO
R$ 1,650.00
2018
608
05-02-2018
05-02-2018
596
R$ 529.60
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PORTAS CORRIMÃO NO ESTÁDIO FLÁVIA BRAND DE OLIVEIRA.
JURACY PARENTE LABORDA FILHO
R$ 529.60
2018
609
07-02-2018
07-02-2018
571
R$ 500.00
PAGAMENTO RFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE- LOTE 01, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAIS/GABINETE- SEGOV, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2017.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 500.00
2018
610
07-02-2018
07-02-2018
581
R$ 4,485.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS EM TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O VOLUMES DE GRANDE PORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017- TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 4,485.00
2018
611
08-02-2018
08-02-2018
586
R$ 4,857.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, HAMILTON SOARES, EDMUNDO JUAREZ, MARIA JOSÉ E CRECHE MÃE CARMINHA, CONFORME PREGÃAO PRESENCIAL Nº025/2017.
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
R$ 4,857.00
2018
612
08-02-2018
08-02-2018
588
R$ 26,270.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROÇAGEM DE ÁREAS DE LAZER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE MANICORÉ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2018
CORTESIA TRANSPORTE COM.DE B. E MAT.DE CONSTRUÇÃO
R$ 26,270.00
2018
614
21-02-2018
21-02-2018
576
R$ 3,135.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO DUPLO, C/DUAS CAMAS DE SOLTEIRO BOX, CENTRAL DE AR, FRIGOBAR, TELEFONE, BANCADA, TV LDC A CABO, CORTINAS, WIRELESS, INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2017. - DESTINADAS AS SECRETARIA MUNICIPAIS/ SEMAD.
R.N. ALBUQUERQUE BRASIL
R$ 3,135.00
2018
615
16-02-2018
16-02-2018
575
R$ 9,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 3MB/3MB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE 04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ.
S V DE OLIVEIRA
R$ 9,000.00
2018
616
16-02-2018
16-02-2018
574
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512KB/512KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMADES/SEMCULT.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
617
16-02-2018
16-02-2018
573
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET 512 KB/512 KB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017, CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LINK/INTERNET. LOTE - 04 SEMTRER.
S V DE OLIVEIRA
R$ 1,000.00
2018
618
16-02-2018
16-02-2018
572
R$ 2,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO NO JORNAL DIARIO DO AMAZONAS, DIAS 09 E 16/02/2018.
E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS
R$ 2,000.00
2018
619
20-02-2018
20-02-2018
570
R$ 5,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A PRESYAÇÃO DE SERVIÇOS FRETE DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/MANICORÉ/MANAUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº030/2017.
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA
R$ 5,200.00
2018
620
16-02-2018
16-02-2018
407
R$ 4,431.53
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO DE TRIBUTOS E GERENCIAMENTO DO PATRIMONIO ESTOQUE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017.