Empenhos Pagos 2018

	Ano Exerc	Ordem	Data Emissao	Data Vencimento	Empenho	Valor	Descrição do Pagamento	Credor	Liquidado
	2018	577	26-02-2018	26-02-2018	387	R$ 1,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDDAE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	SIMAIRY BARBOSA FREITAS 01659779227	R$ 1,000.00
	2018	578	26-02-2018	26-02-2018	388	R$ 1,000.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.	JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296	R$ 1,000.00
	2018	579	07-02-2018	07-02-2018	389	R$ 68.70	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AOS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMAPA.	J. T SODRE ME	R$ 68.70
	2018	580	07-02-2018	07-02-2018	262	R$ 200.00	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº3385.1033, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED.	MARIADNE REIS BARCELAR	R$ 200.00
	2018	581	28-02-2018	28-02-2018	390	R$ 1,200.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS.	VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO	R$ 1,200.00
	2018	582	26-02-2018	26-02-2018	391	R$ 1,920.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA DA BANDEIRA.	GILMAR LUIZ DE SOUZA	R$ 1,920.00
	2018	584	05-02-2018	05-02-2018	393	R$ 82.94	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.	CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	R$ 82.94
	2018	586	05-02-2018	05-02-2018	395	R$ 82.94	PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL.	CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA	R$ 82.94
	2018	587	09-02-2018	09-02-2018	396	R$ 8,640.00	PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE MÉDIO PORTE PARA 50 PASSAGEIROS, COM TRIPULAÇÃO, BEBEDOURO, COZINHA E BANHEIRO, ACOMPANHADA DE VOADEIRA DE 4 METROS COM MOTOR DE 15 HP E PILOTEIRO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2017.	MARCIO C. OLIVEIRA-ME	R$ 8,640.00
	2018	588	05-02-2018	05-02-2018	397	R$ 3,956.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº043/2017- LOTE 01, SERVIÇOS LAVAGEM DE VEÍCULOS DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.	P. G. DE ABREU FILHO- ME	R$ 3,956.00
	2018	590	07-02-2018	07-02-2018	302	R$ 200.00	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA LINHA TELEFONICA Nº33851248, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS- SEMPLAF.	ADEMIR OLIVEIRA DE OLIVEIRA	R$ 200.00
	2018	591	21-02-2018	21-02-2018	146	R$ 4,505.72	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA A DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS.	AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA	R$ 4,505.72
	2018	592	16-02-2018	16-02-2018	275	R$ 11,127.18	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.	SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO	R$ 11,127.18
	2018	593	05-02-2018	05-02-2018	577	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.	NEIZE CARMO BRASIL	R$ 954.00
	2018	594	05-02-2018	05-02-2018	578	R$ 1,500.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENOS REPAROS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.	EDMILSON NEVES REIS	R$ 1,500.00
	2018	595	05-02-2018	05-02-2018	580	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO COMPLEXO POLIESPORTIVO ROSIVAL RIBEIRO DA COSTA.	RUI DE SOUZA PEREIRA	R$ 954.00
	2018	596	05-02-2018	05-02-2018	582	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.	FRANCISCO FERREIRA DELGADO	R$ 954.00
	2018	597	06-02-2018	06-02-2018	583	R$ 2,372.40	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LOTE 01 ACABAMENTO E FERRAGEM, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2017.	IRMAOS COSTA GOMES LTDA	R$ 2,372.40
	2018	598	05-02-2018	05-02-2018	584	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.	MEIRE ELZA CORDEIRO DE CASTRO	R$ 954.00
	2018	599	08-02-2018	08-02-2018	585	R$ 954.00	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NAS RUAS EM REDE E LIGAÇÃO DE ÁGUA.	MATEUS DE JESUS DA MOTA RODRIGUES	R$ 954.00
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						Total: R$ 66.873.046,54