2. Empenhos Pagos 2018

Empenhos Pagos 2018

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Ano Exerc Ordem Data Emissao Data Vencimento Empenho Valor Descrição do Pagamento Credor Liquidado
2018 2,640 30-05-2018 30-05-2018 2,456
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA.
MARCONE COSTA DO NASCIMENTO
R$ 1,200.00
2018 2,641 30-05-2018 30-05-2018 2,457
R$ 3,278.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018 - LTE 01 SEDE DO MUNICIPIO DE MANICORÉ (CARRO UTILIZADO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANUES PARA SERVIÇOS DIVERSOS).
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 3,278.00
2018 2,642 17-05-2018 17-05-2018 275
R$ 13,005.49
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS.
SECR. DA RECEITA FEDERAL -PASEP ICMS - ESTADO
R$ 13,005.49
2018 2,643 11-05-2018 11-05-2018 2,524
R$ 3,932.50
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, LOTE 03 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL C/ REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018.
JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO
R$ 3,932.50
2018 2,644 10-05-2018 10-05-2018 2,525
R$ 10,074.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO - GÁS (CARGA 13KG) LOTE 02 - PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018.
N. BENTES DA SILVA - EPP
R$ 10,074.00
2018 2,645 23-05-2018 23-05-2018 2,527
R$ 2,085.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E SALGADOS/LANCHES, TIPO 01, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 019/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 2,085.00
2018 2,646 23-05-2018 23-05-2018 2,529
R$ 547.60
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMED, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2018.
R.S. VASCONCELOS ESTIVAS
R$ 547.60
2018 2,647 24-05-2018 24-05-2018 2,378
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO INTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº074/2018.
MARIANA CORREA ALFAIA
R$ 1,000.00
2018 3,253 03-05-2018 03-05-2018 1,253
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO, REPARTIMENTO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/SEMED.
ANDERLEIA PEREIRA DE JESUS
R$ 1,000.00
2018 2,649 25-05-2018 25-05-2018 2,531
R$ 998.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/CONSELHO TUTELAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 998.00
2018 2,650 25-05-2018 25-05-2018 2,532
R$ 4,535.00
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS, OVOS E VACINAS, DESTINADOS AGRANJA MATRIZEIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 025/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 4,535.00
2018 2,651 10-05-2018 10-05-2018 2,533
R$ 4,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCOS VOADEIRA DE ALUMINIO COMPOSTA COM MOTOR DE POPA, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
MARCIO C. OLIVEIRA-ME
R$ 4,200.00
2018 2,652 25-05-2018 25-05-2018 2,534
R$ 700.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E TROFÉU, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL(DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE MATUPÍ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 700.00
2018 2,653 25-05-2018 25-05-2018 2,535
R$ 358.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA ARBITRAGEM, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL(DISTRITO DE SANTO ANTONIO DE MATUPÍ), CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 358.00
2018 2,654 25-05-2018 25-05-2018 2,536
R$ 558.00
PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEMEL, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL NO PREGÃO PRESENCIAL COM REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2018.
R. G. S. RAMOS - ME
R$ 558.00
2018 2,655 24-05-2018 24-05-2018 2,537
R$ 1,000.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUIVISTA DE DOCUMENTOS, NO SETOR DE CONTABILIDADES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
JULIANE DA SILVA FRANÇA01076832296
R$ 1,000.00
2018 2,656 24-05-2018 24-05-2018 1,052
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO N° 028/2018.
RODRIGO MORAES DAS CHAGAS
R$ 954.00
2018 2,657 24-05-2018 24-05-2018 1,054
R$ 954.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A 12ª REGIÃO MILITAR - TIRO DE GUERRA EM MANICORÉ, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.
MARILZA SANTOS DE OLIVEIRA
R$ 954.00
2018 2,658 24-05-2018 24-05-2018 2,538
R$ 1,440.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM EXECUÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO.
EZEQUIAS PEIXOTO NOBRE
R$ 1,440.00
2018 2,659 28-05-2018 28-05-2018 2,539
R$ 1,200.00
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOS NO X CAMPEONATO DE SELEÇÃO RURAL 2018, JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
DAYANA MARREIRA MEIRELES
R$ 1,200.00
Total: R$ 66.873.046,54

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